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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

信息系统网络安全考核方案

XXXXXXXX科技有限公司

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

序言

以维护系统网络设备与信息系统的正常运行为宗旨。按

照“预防为主，积极处置”的原则，为进一步完善网格安全

责任制，提高突发事件的应急处置能力，制定网络安全责任

制检查考核方案。

一、考核目的

通过开展网络安全检查考核，进一步梳理、掌握公司重

要网络与信息安全基本情况，查找突出的问题和薄弱环节，

分析面临的安全威胁和风险，有针对性的采取防范对策和改

进措施，加强网络与信息系统安全管理和技术防护，促进安

全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发

生。

二、考核范围

安全检查考核工作范围是公司的网络与信息系统，检查

工作按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则开展。

三、考核重点

（一）系统安全运行情况

检查各个信息系统运行情况。综合开发业务计算机杀毒

软件更新、运行情况；外网办公用计算机病毒查杀情况；操

作系统和软件使用情况是否安全；是否存在内外网混用情况；

终端机是否开启安全防护措施。

（二）安全管理情况

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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

日常安全管理制度建立和落实情况：检查人员管理、设

备管理、运行维护管理情况。

①人员管理制度

检查人员管理制度文件，是否有岗位信息安全责任，人

员离岗离职管理、外部人员来访管理等制度。检查人员离岗

离职管理落实情况。

②设备管理制度

检查设备管理制度等文件。是否有设备发放、使用、维

修、维护和报废等相关制度，是否明确了相关管理责任人。

硬件设备登记情况，包括PC机，路由器，交换机，UPS及其

他主要设备。检查《计算机硬件设备登记簿》。

③运行维护管理制度

检查是否建立了运行维护管理等相关制度文件，是否包

含事故处理记录、数据维护情况等相关内容。检查运维操作

手册和运维相关记录，检查是否有事故处理记录、数据维护

记录、运行维护管理制度落实情况及相关记录完整性。

（三）技术防护情况

检查所有接入互联网的计算机设备是否安装了最新的

杀毒软件和病毒防火墙，统计网络外连的出口个数，是否每

个出口都进行了安全措施。检查网点路由器、交换机等设备

配置是否合理，是否启用了有效的身份控制、访问控制功能。

（四）应急处理及容灾备份情况

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重点检查应急预案、应急演练和灾备措施情况。检查应

急预案制定和修订情况。检查应急演练人员对预案的熟悉程

度。检查冗余设备情况。

四、考核周期

公司每年至少开展一次自查考核。

日常考核工作与阶段性的重点工作、重大活动和节假日

工作相结合而开展的。