天线研发二部部长绩效考核指标.docx

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天线研发二部部长绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

天线产品的销售收入

本期天线产品的销售收入

目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

2

来自新产品的销售收入

本期新产品销售收入

目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

3

来自新产品的销售收入比率

本期新产品销售收入/本期销售收入×100%

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

4

销售成本率

销售成本/销售收入×100％

目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料

每季

5

新产品研究开发费用预算达成率（节省率）

（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％

目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料

每季（根据研发阶段）

6

研发产品质量故障损失金额

损失（）万元，减（）分

费用、存货明细科目

每季

7

采购、生产报废的成本

采购、生产报废的成本（按责任）

损失（）万元，减（）分

存货明细科目

每月

8

研发改型产品的成本降低率

1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％

目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

成本费用明细科目

每季

9

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％

目标值（）％，增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

10

客户对质量投诉次数

客户对质量投诉次数（按责任）

出现1次，减（）分

客户质量投诉记录

每季

11

客户满意度

客户满意度指标

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

客户满意度调研

每年

12

新产品开发上市的数量

当期新产品开发上市的数量合计

目标值（）。增加1个，加（）分；减少1个，减（）分

新品开发上市记录

每季

13

新产品开发周期

新品正式上市日期－新品开发项目立项日期

目标值（）天。增加5天，加（）分；减少5天，减（）分

新品开发上市记录／项目记录

每月

14

新产品开发各阶段按期完成率

新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

新品开发上市记录／项目记录

每季

15

研发项目计划完成率

月实际完成计划项目/月计划项目

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

研发项目统计

每月

16

专利申请的计划完成率

实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量

第（）季度完成总申请量的（）％；

完成超过本季度申请量1个百分点，加（）分；降低1个百分点，减（）分

专利申请文件、专利证书

每季

17

人员利用率

（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100%

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

项目实施报告

每季

18

项目按时达成率

当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

项目进度报告

每月

19

项目质量合格率

当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

项目考核报告

每月

20

项目预算达成率

当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

项目预算报告

每季

21

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

技能评估报告

每年

22

有效知识贡献条数

有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量

知识管理记录

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

23

专利调查

本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）

对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）

对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）

各种专利调查报告

每年