实验室内审检查表准则.pdf

实验室内部审核检查表

编号：

编制人编制日期

审核过程预计时间

被审核部门

条款检查项目（规定）检查方法（内容）涉及部门检查记录结论

01实验室一般为独立法人；非独01检查高层管理者、技术主管、质量

立法人(de)实验室需经法人授主管及各部门主管相关任命文件

权,能独立承担第三方公正检（查看授权书、法人证书、组织机

4.1.1

验,独立对外行文和开展业务构、质量体系结构、技术管理结构、

活动,有独立(de)帐号、独立核授权签字人相关文件等是否与质量

算.手册规定相符）.

4.1.202实验室应具有固定(de)工作场02查看相关文件（工作场所文件）、

所,应具备正确进行检测所需资料等证明材料.检查实验室设备

要(de)并且能够独立调配使用设施.

(de)固定、临时和可移动检测

设备设施.

03检查实验室管理体系,包括实验室

在固定设施内、离开其固定设施

(de)场所,或在相关(de)临时或移

动设施中所开展(de)检测工作.

03实验室(de)管理体系应覆盖其

4.1.3检查体系是否覆盖实验室及临时场

所有场所进行(de)工作.

所,识别手册(de)规定

检查实验室(de)管理覆盖,看其职责、

签字人、程序及管理活动（内审）等

检查能力覆盖,所有场所检测能力满

足要求

04实验室应有与其从事检测活动04查阅人员一览表及其专业技术人

4.1.4相适应(de)专业技术人员和管员和管理人员档案资料,是否符合

理人员.认定准则要求.（参考技术要求5.1）

05实验室及其人员不得与其从事05查看相关要求规定,重点检查防止

(de)检测活动以及出具(de)数商业贿赂机制(de)规定、监督和实

据和结果存在利益关系；不得参施情况,所承担(de)检测在经济、行

与任何有损于检测判断(de)独政、技术上是否都能独立于被检单

4.1.5

立性和诚信度活动；不得参与和位,即在行政上无隶属关系,并了解

检测项目或者类似(de)竞争性实施情况（文件、记录）,否与质量