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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
药品及库存物资管理制度范本
为了规范办事处财务管理，根据办事处执行的《办事处财务管理
制度》，针对库存商品及物资管理的情况，为保证办事处经营的正常
开展，杜绝办事处库存商品管理混乱的情况，现对办事处库存商品及
物料管理规定执行如下：
存货管理包括：库存商品、促销物资第一部分：库存商品管理
第一条。办事处主任是所在办事处的第一责任人，负领导责任；
办事处财务会计承担账账相符、账实相符和及时反映的责任；保管员
对仓库中库存商品的安全负直接管理责任；业务人员对所管代理商、
卖场中的库存商品负主要责任。
第二条。办事处应根据销售目标、市场预测、客户订单等按品
规，由统计员汇总制定备货计划，统计员对办事处的备货计划负责，
办事处主任对所辖区域的备货安排负责。
第三条。办事处保管负责接货、货物的验收核对；并对商品按批
次(或生产日期)管理；对库存商品的安全负责。接货时，真空产品根据
《发货明细表》按品规、数量核对商品，无误后在发货明细表的运费
联签章，客户联留存；对散装熟食由接货人进行称重抽查，对存在差
异的，及时汇报给办事处主任及销售部经理，按公司答复处理；
第四条。保管员应对仓库的防盗、防潮、防火、防雨等情况进行
检查和防范，对仓库钥匙进行专人专管，因工作失误造成的损失，由
保管员承担。
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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
第五条：严格按照有关规定办理出库业务，有权拒发手续不全的
货物，有权拒绝闲杂人员进入仓库；有权拒绝私人物品占用仓库；不
允许将已做销售的商品存放在仓库内；
第六条。对库存商品禁止使用手工单出库，严格执行先开单后出
库的工作要求，审计部对不开单出库或手工单出库的情况将严重处
理。
第七条。出库单的开具由业务员在系统中录制打印，打印的出库
单由办事处主任、会计、业务员签字，办事处会计负责审核出库单的
数量、价格，会计保留存根联。保管员根据业务员出具的签字齐全的
提货联发货，并保留提货联。禁止出库单重复打印，保管员有权停发
重复打印的出库单。
第八条。业务员根据出库单提货送达订货单位，对方收到货物
后，签收货单，收货单可以是购货商在出库单上面签字、盖印，也可
以是对方出具的验收单；业务员当天回办事处后交保管(最长不可超过
三天)，保管员根据收货回执核对对方收到货物品规、数量与提货联是
否相符，无异议后，把收货回执交办事处会计，由办事处会计做最终
的审核，并负责保管，对有差异的验收单，查明原因及时改正，保证
出库单与验收单一致。
第九条。特殊情况，办事处主任不在时，经告知办事处会计同意
后，保管员可按办事处主任的答复发货，同时，必须在办事处主任到
办事处的当天办理正常发货手续。
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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
第十条：办事处主任不在办事处的情况下，由办事处主任书面授
权业务主管负责办理商品出库的审批手续，授权书内容包括：授权
人、被授权人、授权范围、授权期间等内容，授权书做为办事处重要
档案保存，授权期间出现任何风险，由授权人和被授权人共同承担。
第十一条。超市退货的，业务人员要在第一时间到超市办理退货
手续，核对退货明细与货物品
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