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上海电力ERP试点项目
系统细步操作步骤说明
物流组
文件名:FILENAME10实物库领料流程 日期:DATE\@M/d/yyyy11/25/2004
创建人:陈先红r 第
PAGE1页,共NUMPAGES2页
审核人:Nameofreviewer
系统操作名称
实物库领料流程
系统操作说明
该流程主要适用于库存物资的领用出库的情况
功能需求
本流程适用于各种量电设备（不包固定资产），继电器及仪器仪表等库存物资。
使用部门提出使用需求并在系统外填写领料单，领料单必须注明何种物料，物料数量
领料单经部门主管系统外审批，在领料单上签名
仓库人员确认材料出库，填写仓库出库人员、出库时间、出库物料及其数量
系统能对领料出库的物料、出库时间和项目来进行查询和打印清单
系统操作输入
输入
领料单
提供部门
各个分公司和表计厂使用部门
频率
需要时
系统操作输出
输出
物料凭证
财务凭证
接受部门
仓库
表计厂财务部门
频率
需要时
系统操作步骤–控制点
01
领料单必须由部门主管审批确认
02
继电器及仪器仪表领用时表计厂仓库人员即时在系统中做出库操作；各种量电设备（不包括固定资产）领用后，需在安装信息录入营销系统后，由表计厂仓库人员或供电分公司表计管理员在系统中做出库操作
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