某建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件【完整版】.doc

某建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件

程序文件清单(一)

序号

文件名称

文件编号

归口管理部门

备注

1

文件控制程序

Q/AHSJ-QEOP1-E-2021

办公室

2

记录控制程序

Q/AHSJ-QEOP2-E-2021

办公室

3

管理评审控制程序

Q/AHSJ-QEOP3-E-2021

质量技术部

4

人力资源控制程序

Q/AHSJ-QEOP4-E-2021

人力资源部

5

施工组织设计、实施控制程序

Q/AHSJ-QEOP5-E-2021

质量技术部

6

与顾客有关的过程控制程序

Q/AHSJ-QEOP6-E-2021

市场部合约部

7

采购控制程序

Q/AHSJ-QEOP7-E-2021

工程部

8

劳务用工管理控制程序

Q/AHSJ-QEOP8-E-2021

人力资源部工程部

9

施工运行控制程序

Q/AHSJ-QEOP9-E-2021

工程部

10

监视和测量设备控制程序

Q/AHSJ-QEOP10-E-2021

质量技术部

11

顾客满意程度测量评价控制程序

Q/AHSJ-QEOP11-E-2021

市场部

12

内部审核控制程序

Q/AHSJ-QEOP12-E-2021

质量技术部

13

过程/产品监视和测量控制程序

Q/AHSJ-QEOP13-E-2021

质量技术部工程部

14

环境和职业健康平安管理绩效监视与测量控制程序

Q/AHSJ-QEOP14-E-2021

平安生产部

15

不合格品控制程序

Q/AHSJ-QEOP15-E-2021

质量技术部

16

事件调查、不符合纠正措施和预防措施控制程序

Q/AHSJ-QEOP16-E-2021

质量技术部平安生产部

17

环境因素识别控制程序

Q/AHSJ-QEOP17-E-2021

平安生产部

18

危险源辨识、风险评价和控制措施确实定控制程序

Q/AHSJ-QEOP18-E-2021

平安生产部

19

法律法规控制程序

Q/AHSJ-QEOP19-E-2021

平安生产部

20

对相关方施加影响控制程序

Q/AHSJ-QEOP20-E-2021

平安生产部

21

应急准备和响应控制程序

Q/AHSJ-QEOP21-E-2021

平安生产部工程部

22

信息交流〔沟通、参与和协商〕控制程序

Q/AHSJ-QEOP22-E-2021

办公室

23

方针目标指标方案管理控制程序

Q/AHSJ-QEOP23-E-2021

平安生产部

程序文件清单(二)

序号

文件名称

文件编号

归口管理部门

备注

24

合规性评价控制程序

Q/AHSJ-QEOP24-E-2021

平安生产部

25

设备管理控制程序

Q/AHSJ-QEOP25-E-2021

平安生产部

26

运行控制程序

Q/AHSJ-QEOP26-E-2021

平安生产部

1目的

为标准文件管理，通过对与质量、环境职业健康平安管理体系有关的文件和资料实施控制，确保管理体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本，特制定本程序。

2范围

适用于与质量/环境/职业健康平安管理体系相关的文件和资料的控制。

3职责

3.1质量技术部负责管理手册的编制、修改；

3.2办公室负责体系文件、公司行政文件的控制和管理；

3.3质量技术部负责施工技术标准、标准、工艺文件、操作规程〔标准〕等文件的控制和管理。

3.4各部门负责在用文件控制和管理

4程序

4.1受控文件范围：

顾客管部门公布的有关国家标准、行业标准、法律和法规等。

4.2文件的编号管理手册编号：

Q/AHSJ-QEOM-E-2021

发布年号版本号

管理手册代号企业标准代号

程序文件编号：

Q/AHSJ-QE0P*-E-2021

发布年号版本号

程序文件代号、*程序序号企业标准代号

其它管理文件〔支持性文件〕编号：Q/AHSJ-QEOE-**-2021

发布年号顺序号

支持性文件代号企业标准代号

外来文件原那么上沿用其原有编号。4.3文件的控制状态

文件分为受控文件和非受控文件。

“受控文件”标记，纸介文件注明分发编号；“受控文件”印章视为受控；

4.4文件的编制和审批

GB/T28001-2021?职业健康平安管理体系要求?组织编制并审核，经总经理批准发布。

顾客或其代表协商编制，技术负责人负责审批；施工组织设计5000m2以下工程由工程部编制，报质量技术部审批，5000m2以上工程和特殊施工工艺水平工程，由质量技术部指导工程部编制，技术总监审批。

4.5文件的发放

“文件发放〔领用〕登记表”发放，确保在对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。文件领用人应在“文件发放〔领用〕登记表”上登记。

需要购置的国家或行