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来料异常处理流程制度

1目的

为规范公司IQC退料员退料检验作业方法和流程，对生产过程中不良物

料进行有效管制，保证生产顺畅和客户满意，特订此标准。

2适用范围

本作业指导书适用于公司所有退料检查

3定义

3.1来料不良

客户或供应商提供的物料本身存在缺陷，不符合产品质量标准或生产工

艺要求。

3.2生产损坏

因生产过程中操作不当，造成物料存在缺陷不符合产品质量标准或生产

工艺要求。

4职责

4.1IQC退料员负责退料的检验，并及时准确地做好检验的相关记录。

4.2IQC退料员负责退料检验后的责任状态标识。

5内容

5.1一般物料检验

5.1.1产线执行退料作业，须确认物料实物物料代码、机型、数量，不

良内容，供应商，且不良物料本体上必须有不良标识。

5.1.2产线人员输出生产退料单，交送IQC退料员。

5.1.3IQC退料员检验员根据退料单核对实际物料标识及实物，并根据

部品上标识的不良现象来判定为何方责任，若发现实际物料不良原因与退料

单不符则退回产线重新确认。

5.2四大件退料检验

5.2.1产线执行退料作业，需区分机型，料号，供应商、数量，工程部

确认不良现象，并确认签字。

5.2.2产线物料员输出生产退料单，交送IQC退料员。

5.2.3不良物料责任判别为生产损坏。如IQC退料员进行外观检验没有

发现外观不良则判定为来料不良，同时将相关记录于《四大件退料报表》。

5.2.4无法进行判定的问题需呈报上司MQE进行确认。

5.3套料（良品）退库检验

5.3.1产线执行退料动作，需区分机型，料号。

5.3.2IQC退料员检验员对物料进行外观检验，确认物料是否为良品；

5.3.3IQC退料员检验员在确认套料退库时，首先需要确认此机型是否有

替代料的存在，如果存在替代料，则IQC退料员检验员需确认单据上料号，

物料上标示料号，实物料号是否一致来判定产线退料是否正确。

5.3.4物料数量在15PCS以下，IQC退料员检验员执行全检动作，如物

料数量在15PCS以上，则IQC退料员检验员按照GB/T2828.1（0.65/1.0）

执行抽检动作；

5.3.5如IQC退料员检验员在退套料过程中发现产线有退混料的情况，

立即将套料退产线重新区分；

5.4检验结果处理

5.4.1IQC退料员退料员依据检验结果，在生产退料单上如实填写相关数

据，并加盖IQC退料员退料专用章并在判定好的物料上加贴不合格品标签，

须注明料号、不良现象、责任别归属。

5.4.2检验完成后，IQC退料员退料员需将记录的《四大件退料报表》做

成电子档，并于每周一早上通过邮件发往相关人员，同时将纸档归档。

5.5PCBALCD、TP退料

5.5.1PCBA退料

5.5.1.1原则上要求供应商到现场判定；如果供应商到不了，那么就由

IQC来判定，IQC判定后需由驻厂客户确认，如驻厂客户不能现场确定，需

要支持IQC的决定判定结果。

5.5.2LCD退料

5.5.2.1当不良LCD累积到一定数量后，由IQC工程师通知供应商前来

我司进行现场确认。

5.6不良物料警戒线

5.6.1来料不良警戒线：非让步使用的物料不良3%

对于来料不良超过警戒线的物料，需通知IQC工程师，由IQC工程师开

出《厂商品质改进联络单》知会供应商，并对库存物料进行处理。

5.6.2作业不良警戒线：四大物料0.05%

对于作业不良超过警戒线的物料，IQC知会责任单位和工程部门要求其

分析改善。

5．7物料报废基准

5.7.1生产作业导致四大件有以下不良做报废：显示屏破裂、焊接金手指

排线掉铜箔、FPC断裂、明显的表