运营管理系统需求规格说明书V1.5.doc

中国移动（深圳）有限公司运营管理系统

《需求功能规格说明书》

第PAGE87页共NUMPAGES90页

，

中国移动（深圳）有限公司

运营管理系统

需求功能规格说明书

中国移动（深圳）有限公司运营管理系统

《需求功能规格说明书》

第PAGE1页共NUMPAGES52页

DocumentChangeLog

No.

DescriptionofChanges

Version#

VersionDate

Owner

1

需求分析

1.0

20

朱茂群

2

需求分析

2.0

2010-12-16

3

需求分析

3.0

2010-12-24

4

需求分析

4.0

2010-12-30

工作流程管理

工作流程

业务描述

1.上班时间默认设置为24小时而不是工作上班的八小时

2.特殊流程工单的展示方式

对采购等类型的工单，在不同环节填写的表单采用子表单，在处理过程中显示，即在该步骤记录的下一行显示该步骤的填写的子表单

3.工单完成后系统能统计各个环节实际用时.

4.的工单接单后的每一【主办人】处理人环节如休假都可自主进行转单给审核人，转单后，此工单的审核人自动为室经理，并在处理过程增加一条转单处理记录。工单管理员分配强制转单功能。

5.持其他部门通过接口单发起协调工单，由运营管理部协调单接口人确认具体发起哪种工单，由协调单发起的工单，处理完毕需回复结果对应的协调单。

工单类型如下：

NO

工单类型

功能

1

采购工作单

CG

定制流程处理，详见采购工作单业务描述

2

合同工作单

HT

定制流程处理，详见合同工作单业务描述

3

项目工作单

XM

定制流程处理

4

投资计划工作单

TZJH

按照研发处理流程

5

策略支持工作单

CL

按照研发处理流程

6

安全保障工作单

AQ

按照研发处理流程

7

合规性保障工作单

HG

按照研发处理流程

8

规范管理工作单

GF

按照研发处理流程

9

创新发展工作单

CX

按照研发处理流程

10

风险防范工作单

FX

按照研发处理流程

11

其他工作单

QT

按照研发处理流程

12

付款工作单

FK

定制流程处理，详见付款工作单业务描述

项目、投资计划、专项、策略支持工作单、风险防范工作单、创新发展工作单、规范管理工作单、合规性保障工作单、安全保障工作单、其他工作单业务描述

流程节点

执行人

执行操作

说明

默认办理时间（工作日）

正常情况是否需要室经理审核

工单登记

运营管理部人员

工作单由运营管理部员工登记。

工单登记时，需填写工单的内容，登记的工单，该单自动到室经理下派单

派单

提单人所在室经理

指定【主办各环节步骤人】、审核人及处理时间

接单

主办人

处理

主办人

。

处理意见是根据派单人派的时间，到期时填写

处理升级

主办人

处理人如未能指定时间内完成工单或有其他情况可进行升级工单到室经理下；室经理可重新指定处理人和处理时间；在申请协调处理过程中，协调无果，升级到上一级处理过程，室经理可以升级到部门经理协调，普通员工不能直接升级到部门经理

处理总结

处理组长

处理完毕后根据处理人数进行判断，如果是单人处理不需要进行处理总结，一般是多人处理，由组长进行填写处理总结

处理总结升级

处理组长

处理完毕后根据处理人数进行判断，如果是单人处理不需要进行处理总结，一般是多人处理，由组长进行填写处理总结

审核

审核人

对工单进行审核

审核升级

审核人

审核处理时间不够，或有其他情况需要延迟审核的单，可以进行审核升级，派单人可以重新指定审核人办理时间

审核总结

审核组长

如有多人审核，所有审核人完毕后，将流转到组长进行审核总结，单人审核不需要审核总结

审核总结升级

审核组长

如审核总结处理单处理时间不足或其他情况延迟处理，可以进行审核总结升级

室经理审核

室经理

室经理考核各个环节的及时分和质量分

组长考核

处理组长

如果是多人处理，由组长进行考核，如单人处理，就处理人考核

室经理考核

室经理

室经理考核各个环节的及时分和质量分

部门考核人考核

部门考核人

部门考核人考核各个环节的及时分和质量分

签阅

提单人

提单人阅知所有处理情况，但不可查看考核情况

采购工作单业务描述

流程节点

执行人

执行操作

说明

默认办理时间（工作日）

正常情况是否需要室经理审核

工单登记

运营管理部人员

1

派单

提单人所在室经理

指定【主办各环节步骤人】、审核人及处理时间

接单

主办人

需求及技术文档确认

主办人

1．对应协调单系统需确定好具体的运营管理采购工单流程，提协调单需与各个部门协调具体的工单流程之前必须提供右边内容。其发送内容和附件直接同步到在运用管理系统发起的工单。

需与各个部门协调具体的工单流程

2.需求部门通过返回协调单结果，将技术文档等同步到该工单，处