098项目风险管理规定.docVIP

华兴玻璃集团有限公司

HUAXINGGLASSCONGLOMERATECO.,LTD.

文件编号

HX/AM-098

版本/版次

A/0

文件类别

管理规定

生效日期

2011年11月20日

文件名称

项目风险管理规定

页数

第PAGE1页共2页

PAGE0

华兴玻璃集团有限公司

HUAXINGGLASSCONGLOMERATECO.,LTD.

HX/AM-098

项目风险管理规定

分发号：

版本：A/0版

编制：陈广德吴立安日期：2011-11-11

审核：肖轩日期：2011-11-13

复核：罗亿军日期：2011-11-13

批准：黄国雄日期：2011-11-16

2010-11-18发布2010-11-20实施

华兴玻璃集团有限公司发布

１．目的

1.1为确保项目实施过程中各类风险能及早全面识别并制定应对措施，保障项目正常进行。

适用范围

2.1公司所有立项项目的执行全过程。

术语和定义

风险：项目从启动至收尾阶段中潜在可能会发生的对项目造成影响的事件。

风险储备：在项目计划中已识别，并制定相应对策的风险，其中包含的资源及工期预算。

管理储备：在项目计划中未能识别的风险，当风险出现时，由项目立项最终批准人（项目发起人）确认是否释放的预算。

职责

4.1工程管理员负责收集、维护、实时更新项目风险库。

4.2项目经理负责识别风险，制订对策，并提出风险储备预算，风险出现时提出储备释放申请。

4.3归口总监负责识别风险储备的控制和释放批准。

4.4项目发起人负责管理储备的控制和释放批准。

5.管理内容

序号

流程

职责单位/人

参考文件与说明

使用表单

1

风险储备编制风险对策制订风险识别

风险储备编制

风险对策制订

风险识别

项目组

1.1项目经理组织项目组成员参考项目风险库，发挥各成员优势，挖掘项目实施过程中各种风险，并确定是否为风险。

项目风险管理表

2

项目组

2.1针对已确定的风险制订相应对策

项目风险管理表

3

项目组

3.1整理风险及对策对应资源需求

项目风险管理表

4

风险储备批准图面保管

风险储备批准

图面保管

归口总监

4.1风险储备批准，并将其纳入预算申请

项目风险管理表

风险管控应对5

风险管控应对

项目组

5.1依据批准的项目风险管理表进行风险管控应对，风险出现时及时申请风险储备释放，同时评估应对措施实施效果及改善对策。

项目风险管理表

其它未识别风险管控应对6

其它未识别风险管控应对

项目组

6.1项目过程中出现未识别风险，紧急评估制订对策，如涉及管理储备，提出储备释放申请。

内部联系单

管理储备批准释放7

管理储备批准释放

项目发起人

7.1批准并释放管理储备

内部联系单

风险应对实施8

风险应对实

施

项目组

8.1依对策实施，评估实施效果

项目风险管理表

项目风险库更新9

项目风险库更新

工程管理员

9.1依据项目风险管理表更新维护项目风险库

６．管控要点

6.1风险识别要包含项目全过程

6.2项目风险库要及时更新维护

７．附件（如没有附件可省略这一点）

7.1附件《项目风险管理表》

项目风险管理

???????项目名称：??????????????????????????????????????????????????????????????????????项目编号：

已识???别???风???险

风险识别

应对措施

风险储备

风险发生描述

实际应对措施

储备使用情况

是否更新风险库

1.

是否

2.

是否

3.

是否

4.

是否

5.

是否

6.

是否

7.

是否

8.

是否

9.

是否

10.

是否

11.

是否

12.

是否

13.

是否

14.

是否

15.

是否