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项目合同履约管理细则对项目履约管理的建议

工程合同履约治理细则

工程合同履约治理细则

第一条目的及依据

为进一步加强合同履约过程掌握，全面防范合同风险，预防合同法律纠纷，有效维护企业合法权益和经济利益，依据国家法律法规及路桥集团《合同治理方法》并结合集团合同示范文本，特制订本细则。

其次条适用范围

本细则适用于以集团和工程部名义签订的全部承包合同以及根据集团合同示范文本签订的工程分包及劳务分包，材料选购，机械租赁等合同。

第三条履约监控治理原则

合同履约监控实行“分级监控，定期分析、准时反应、适当处理”的治理原则。

第四条机构及其职责

集团商务部是合同履约监控的综合治理部门，负责对纳入本细则适用范围内的合同履约监控进展监视、检查和指导，分析集团所属各工程部上报的《合同履约监控报表》，提出合同履约风险的防控意见。

集团所属各分公司对所管辖的工程部的履约监控进展监视、检查和指导，汇总、分析工程部上报的《合同履约监控报表》，对相关的履约风险提出防控意见。

集团商务部在必要时可组织分公司进展相关专题会议，会同集团法律参谋全面分析法律风险，讨论制动法律风险防控措施。

各工程部负责对本工程部的合同履约进展监控，按要求填写、上报《合同履约监控报表》，分析相关履约风险，落实商务部及法律参谋的防控意见。

第五条人员及其职责

集团所属各分公司应确定一名合同履约监控员，根据本细则的要求详细负责合同履约监控相关事宜，并履行以下职责：

（一）宣贯本细则及集团合同履约治理的其他规章制度。

（二）审核、汇总工程部上报的《合同履约监控报表》，对本公司的合同实施履约监控；

（三）按本细则的要求，向集团商务部报送本公司的《合同履约监控报表》，并准时反应合同履约风险信息；

（四）分析合同履约风险，出具风险防控建议或措施；

（五）解决或指导解决合同履行中的纠纷；

（六）集团交办的合同履约监控的其他工作。

各工程部负责人应确定本工程的合同治理员担当合同工履约监控员，工程部负责人应协调安排本工程部各部门的工作，为合同履约监控员履行职责制造条件。合同履约监控员应根据本细则的要求详细负责本工程部合同履约监控相关事宜，并履行以下职责：

（一）宣贯本细则及集团和分公司的合同履约治理的其他规章制度。起草本工程部的合同履约治理制度；

（二）依据合同的实际履行状况，填写、汇总《合同履约监控报表》，对本工程的合同实施履行监控；

（三）按本细则的要求，向分公司报送工程的《合同履约监控报表》，并准时反应合同履约风险信息；

（四）分析合同履约风险，落实集团及分公司提的风险防控建议或措施；

（五）解决或帮助解决合同履约中的纠纷；

（六）做好或帮助做好合同履约资料的保存工作；

（七）集团或分公司交办的合同履约监控的其他工作。

集团所属各分公司、工程部在本细则公布之日起15日内将本单位的合同履约监控员名单报送集团商务部备案。

第六条合同履约监控报表

为协作本细则的执行，集团制定了同意的《合同履约监控报表》，报表分为五类，即：建立工程承包合同、建立工程施工分包合同、建立工程劳务分包合同、建立工程材料选购合同、机械设备租赁合同履约监控表。

第七条履约过程监控：分级监控

各工程部根据本细则的要求，梳理本公司或工程部的合同类型，按季度对正在履行的合同进展监控，仔细填写相应类型的《合同履约监控报表》，并以承包合同进展分类，对每份承包合同及其项下分包合同的履约监控报表进展汇总，于每月10号之前将本单位上一月的《合同履约监控报表》报送至分公司，再上报商务部。各工程部同时要保存好合同履约过程中的各种证据资料，必要时要根据集团和分公司的要求报送相应的履约证据资料。

集团所属各分公司对工程部报送的《合同履约监控报表》进展整理汇总，按季度监控合同履约过程，并以承包合同分类汇总项下分包合同，于每季度第一个月10号之前的《合同履约监控报表》报送至集团商务部。

集团商务部对各分公司报送的《合同履约监控报表》进展汇总，对合同履行过程每季度监控一次，并可依据工作需要到分公司所属各工程部去兑合同履约过程进展检查和现场监控。

第八条履约过程监控：定期分析

集团和分公司，工程部要对《合同履约监控报表》中反响的实际履约与合同商定不符的状