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博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
2025年交通费管理制度(3篇)
目录
第1篇人力资源公司交通费管理办法实施细则
第2篇公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法
第3篇物业管理人员交通费通讯费管理规定
人力资源公司交通费管理办法实施细则
人力资源顾问公司交通费管理办法实施细则
一、目的
为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要,提高外
出工作效率,特制定本规定。
二、适用范围
本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、
公交车费、地铁车费、出租车费。
三、管理原则
1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。
2、员工因业务外出须填写《外出单》,并经部门主管审
批。公司前台每月将各部门的《外出单》整理交各部门负责
太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
人,负责人根据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单
据,记录不符的单据不予报销。
3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可
以报销打车费用。公司前台每月将各部门的《加班申请单》
整理交各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的
交通费单据,记录不符的单据不予报销。
4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油
费,均不在报销的范畴内。
5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。公出员工
返回公司后,应定期整理票据进行报销,按报销程序规定到
财务部报销。
6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交
车为主。
四、报销要求
1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全
国统一发票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同
时应套印全国统一发票监制章;油耗费应为由加油站开具的
商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。
2、报销要求:
a、凡报销出租车票,需要在每张发票的背面标注起点-
终点、办理业务的说明。
b、凡以私有车辆办理公司业务,每月给予报销油耗票的,
饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》
需要事先在财务部备案。
c、交通费票据报销粘贴时,可以根据报销票据量的多少
在a4纸上分成1-2行分别按照从左到右的顺序粘贴,粘贴时
应把每张票据稍错开一定距离,把票据粘贴成一个平面。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行,公司原有关业务交
通费规定同时废止。
公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法
公司员工私车公用及因公外出交通费用管理办法
1、为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效
率,公司不配备办公专用车辆,采取私车公用补贴及公司员
工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司
员工因公外出交通费报销管理。
3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公
司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。(不包括已实行
工资本身含费用包干人员)
4、对于有私车公用的部门或岗位,根据公司
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