2025年工作汇报之经济指标完成情况汇报 .pdfVIP

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

经济指标完成情况汇报

【篇一：半年经济指标完成情况说明（2）】

2025

2025年全年经营指标预计完成情况说明

一、总收入

2025年上半年实现收入总额149・6万元，同比去年139・4万元增

加10.2万元、增长7.3%；比计划166.3万元减少16.7万元，减少

了10%；其中：

一是主营收入（也是考核指标）上半年实现收入146.4万元，同比去年

122.4万元增加24万元、增长19・6%；比计划134万元增加

16.7万元，增加了12.5%；

二是其他收入为管委会拨付综合服务费项目，本项收入半年度内无收入，

比计划减少31.5万元，减少了100%。

三是投资收益上半年实现收入3.2万元，同比去年0万元增加3.2万元；

比计划0.8万元增加2.4万元，增长了300%；

预计下半年完成收入256.5万元，全年预计实现收入406.1万元。

比计划332.5万元增加73.6万元，增长22.14%；同比去年324.1

万元增加82万元、增长25.3%。原因如下:

1、预计全年收入减少合计金额78万元

由于总公司与万方餐饮解约，使我公司为万方餐饮提供配套宿舍合同终

，30.7;

止减少租金和管理费共计万元管委会拨入服务费全年减少收入

47.3万元。合计78万元.

2、收入增加合计金额154.8万元

因新增经营面积（原万方经营区、管委会办公区），增加租金6-12月共

计128万元；增加配套宿舍区域4-12月租金22.5万元；利用有

限的资金在金融理财方面挖潜创收增加收益4万元。

3、增减因素共同影响收入增加154.8-78=76.8万元。

二、总成本

2014年上半年实现成本支出181.3万元，同比去年164.6万元增加

16.7万元，增长10.1%，比计划188.9万元减少7.6万元，下降了

4%；预计下半年发生成本支出256.9万元，预计全年发生成本支出

438.3万元。比计划377.8万元增加60.5万元。同比去年370万元

增加68.3万元，增长了18.5%。增减原因具体为:1、人工成本比计

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

划增加46万元。具体为:

13

（）自今年月起，总经理工薪支出由原来的集团公司发放转为我公

司发放，由此增加工资费用16.3万元和五险一金费用7.4万元，此项

预计至年底共计23.7万元（未包括奖金、节补、油补、防暑降温费、

供暖费、物业费等）。

2

（）由于新承租快捷酒店大面积改造装修，为确保安全，每天安排职工

33

巡视检查及常规值班，此项增加值班费用万元（）节补及职工奖励

性支出等预计增加19.3万元。

（人工成本比去年增加52.59万元，除上述因素外，今年最低工资和社

平工资标准的提高，也是增加企业负担的原因，待岗职工工资总额增加

3万元，五险一金全员增加3.6万元。）

2、其他管理费用比计划增加8.6万元