BPD-MM235 委外采购和收货流程_V2.1.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE12页共NUMPAGES16页 DATE\@yyyy-M-d2007-11-2

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

委外采购和收货流程

版本2.1

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-MM235-V2.1委外采购和收货流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王光辉

SCM部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

杨书贵

采购部

关键用户

余德建

IT室

关键用户

柳大芳

IBM

IBM顾问

褚洪涛

SCM部

流程所有人

刘仕伟

SCM部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

修订

2.1

修订（流程优化）

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 工厂 4

3.1.3 采购组织 5

3.1.4 采购组 5

3.1.5 采购信息记录 6

3.1.6 采购订单 7

3.1.6.1 订单类型及编码范围 7

3.1.6.2 项目类别 7

3.1.6.3 允差 8

3.1.6.4 不足交货 8

3.1.6.5 超量交货 8

3.1.6.6 交货完成标识 9

3.1.7 库存地点 9

3.2 业务流程 10

3.2.1 目标宗旨 10

3.2.2 流程综述 11

3.2.3 流程图 11

3.2.4 作业描述 14

3.2.5 改进内容 14

4 报表需求 14

5 表单需求 14

6 接口与SAP增强 15

6.1 接口需要 15

6.2 SAP增强 15

7 关键注意事项 15

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程描述了郑州日产物料委外加工业务，从委外需求、创建委外加工订单到收货一系列过程。

主要包括从SCM库出库到供应商，供应商加工完回SCM库的委外物资加工业务，对于ZNA采购的物资直接到加工商或二次加工商的物资加工也包含在该流程中。对于工序的委外（从车间出ZNA到加工商或从加工商完成回ZNA到车间的工序委外业务），由车间负责。

业务蓝图设计

概念设计

概述

对于生产件委外加工业务我们采用委外采购定单的方式进行管理，业务员根据生产计划及预测需求、结合库存情况在系统中创建委外类型的采购定单，对于ZNA采购的物资直接到加工商的情况，需要相关库管员在系统中根据加工商的物料接收单在系统中做虚拟入库，然后将虚拟入库的物资发货到加工商；对于二次委外的情况，相关库管员需要根据加工商间的交接单在系统中做虚拟收货，然后虚拟发货到第二加工商。

该过程涉及到以下概念：采购组织、工厂、供应商、采购信息记录、采购订单、供应商库存等概念。

工厂

从生产、采购、工厂维护和物料管理的角度来看，一个工厂可以看成是一个企业的后勤组织单位。

工厂是ERP系统为了实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必须的组织单元之一，工厂是从属于公司代码的，他可以对应我们实际工厂或逻辑工厂。

针对ZNA项目，设计如下：

编码

工厂

8919

郑州日产中牟工厂

采购组织

采购组织：是ERP系统采购管理中最基本的组织单元，它对应的是我们的采购机构或部门。

采购组织是这样一个组织等级，它为一个或多个工厂或公司与供应商谈判采购条件，对某一特定的采购行为负责。在法律意义上，采购组织对采购合同负完全的责任。

针对ZNA项目，设计如下：

采购组

为了统计、跟踪和控制各种采购业务，SAP系统可以针对各个采购专业小组设立采购组，例如：原料采购组、备件采购组等。

针对ZNA项目，所设的采购组如下：

采购组织

采购组编码

描述

1000国内采购组织

L01

国内采购专员01

L02

国内采购专员02

L03

国内采购专员03

L04

国内采购专员04

L05

国内采购专员05

L06

国内采购专员06

L07

国内采购专员07

L08

国内采购专员08

L09

国内采购专员09

L10

国内采购专员10

L11

国内采购专员11

L12

国内采购专员12

L13

国内采购专员13

L