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业务流程定义
项目
福林国润SAP项目
文件名称
GL_SD_03产成品及三包件销售流程
模块
SD
作者
朱小亚
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy5/7/2009TIME\@h:mmAM/PM4:25PM
朱小亚
1.0
PAGE3ofNUMPAGES5
产成品及三包件销售流程
编号： GL_SD_03
作者： 朱小亚
版本： 1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
200
朱小亚
定稿
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
销售组织架构
部门名称
销售科（制造部）、生产科（制造部）、财务部、仓库（制造部）
相关业务流程
GL_PP_08外部自制件需求生产管理流程（三包件）
GL_MM_050采购计划下达流程
描述
本流程主要包括产成品及三包件销售流程
在接到客户采购需求后，销售科检查是否有库存，如果没货通知生产科下达任务，确定有货后销售科开具销售通知单，并经分管领导审批，财务部审核盖章后，仓库根据有分管领导签字和财务盖章的销售通知单发货，最后财务部根据销售通知单出具发票。
假设前提
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
业务子流程定义
项目
路桥基地SAP项目
文件名称
GL_SD _03产成品及三包件销售流程
模块
SD
作者
朱小亚
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy5/7/2009TIME\@h:mmAM/PM4:25PM
江芬芳
1.0
PAGE5ofNUMPAGES5
第五部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
开始
GL_SD_03-010
销售科
接到销售通知单
GL_SD_03-020
销售科
是否有库存
GL_SD_03-030
生产科
通知生产科
GL_SD_03-040
生产科
是外协件还是自制件
GL_PP_08
生产科
外部自制件需求生产管理流程（三包件）
GL_SD_03-050
生产科
是外协件通知采购部
GL_MM_050
生产科
采购计划下达流程
GL_SD_03-060
销售科
创建销售订单
VA01
GL_SD_03-070
销售科
创建交货单
VL01N
GL_SD_03-080
销售科
打印销售通知单
GL_SD_03-090
总经理助理
审批
GL_SD_03-100
财务部
审核盖章
GL_SD_03-110
仓库
拣配发货过账
VL02N
GL_SD_03-120
财务部
出具发票
VF01/VF04
结束
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