供应商管理程序.docx

文件编号

COP10

版本

B0

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制定部门

资源开发部

发布日期

标题

供应商管理程序

1.目的：

通过对供应商的控制，明确内部各部门协作分工的职责，为供应商管理指明行动方向，统一管理依据及考核标准，促进供应商持续改进，建立优良的供应商队伍，使其质量、成本,交期,服务能够长期有效并快速响应公司要求,特制定本流程。

2.适用范围：

本程序适用于给公司提供生产物料类的供应商（含辅料、外协供应商），但设备及设备配件、

生产工具、办公电脑、文具类等供应商不包括在内。3.定义：

3.1合格供应商：指通过相关人员的评审并签订了相关协议，且有能力长期稳定提供符合本公司要求的供应商。

3.2特殊供应商：以下情况的供应商经过评审后，可以纳入特殊供应商：

3.2.1经过评审不能满足我司合格供应商的要求，但我司因供应资源问题不得不向其采购的供应商；

3.2.2客户指定的供应商；

3.3高风险物料：出现质量事故后会造成产品关键特性失效、易导致人身伤害、严重的经济损失的物料。

4.职责：

4.1资源开发部：寻求开发新供应商，协助工程品质对供应商进行评审和质量管理。

4.2品质部：主导新供应商的评审、供应商异常处理(包括现场监控)、供应商日常管理等工作。

4.3研发中心:负责提供物料的技术资料,批准样品评审及承认物料,签认样板,参与现场评审,供应商技术上达不到我司要求,必要时到现场给予技术指导。

5.作业程序：

5.1新供应商开发：

5.1.1新供应商的寻找：

资源开发人员根据采购类型（临时、长期）或物料风险等级，通过网络、同行或客户介绍、供应商自行推荐等渠道寻找合适的供应商并进行供应商初步询访。

5.1.2资源开发人员根据询访的结果，要求厂商提供基本营业执照、税务登记证、组织机构代码证等商务资料。人力情况、机器设备等输出供应商或外包商调查表,并审核其资质是否符合公司经营管理及采购要求。

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资源开发部

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供应商管理程序

5.1.3新供应商资格评估申请：

资源开发人员依据条款3定义的供应商类型对所申请评估的供应商进行分类，填写《潜在供应商考察申请表》并将供应商提交的相关商务资料提交资源开发经理,并由副总进行确认。

5.1.4决定供应商评估方式：

以下类型的供应商，工程与品质可不进行现场审查，但必须依据条款5.1.5/4)/①、②、

③条与供应商签署相关协议：

①.国外供应商。

②.国内无生产基地的供应商（即为代理商或个体经营户）。

③.为临时急需采购（仅限1次）的非高风险物料的供应商。

④.客户指定的供应商。

5.1.5供应商现场审查：

1）品质人员经确认供应商回传的《供应商基本资料调查表》符合我司供应商条件时，与供应商确认现场审查日期，并通知资源开发采购及生产部门相关人员进行现场审查。

2）评审小组依据《潜在供应商现场审查表》供应商进行现场审查确认，如供应商提供产品类型涉及环保,无卤等要求时，要求供应商出具第三方检测报告,并宜传一些相关标准引导供应商持续改善和遵守相关法律和标准。

3）品质针对供应商考察过程中发现的问题点，开出《供应商不符合报告》，并要求供应商限期改善，品质部需跟进供应商改进情况，确认改善效果，如问题较为严重，需对供应商进行复审。

4）品质部针对审查结果均大于60分的供应商，编写《供应商考察报告》经相关单位评审，副总经理批准后，资源开发必须依据以下情况，要求供应商签署相关协议后，方可具备供货资格：

1.《ROHS及REACH指令协议》(所需物料需达到ROHS及REACH标准)2.《保密协议》

3.《采购框架合同》4.《付款声明书》

5.《质量保证协议》

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资源开发部

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供应商管理程序

6.《廉洁合作协议》

5.1.6新供应商资格录入：

1）资源开发确认与供应商相关协议签署后，依据《潜在供应商考察申请表》所申请的供应商类型及供应商相关信息录入《供应商名录》，并创建ERP系统资料。

2）对申请急需采购的供应商，资源开发必须及时跟踪采购状况，在采购完后立即关闭。

5.2供应商日常管理：

5.2.1日常供货质量管理：

1）当IQC检验发现来料异常时，需及时将相关信息反馈给采购与供应商，品质根据生产部门的异常分类等级表的严重程度，开立《供应商品质异常通知单》要求供应商进行分析和改善。

2）供应商出现重大质量事故时，品质部视情况组织相关部门对供应商进行现场辅导或召集供应商相关负责人到我司进行检讨，并记录辅导及检讨结果。

3）品质确认供应商回复对策的有效性及改善对策的