ISO90012015AS91002016TS169492016采购过程控制程序.pdf

Q/**

***********有限公司程序文件

版本号：****文件编号：Q/**

采购过程控制程序采购过程控制程序

2016-09-**发布2016-10-*实施

*********有限公司有限公司发布

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文件名称□新起草□修订

文件编号原版本：

现版本：

本次修订原因和

主要内容概述

评拟制签名

审

意审核意见及签名

见

会签意见及签名

批准

说明

1、目的

对本公司的原材料、外协件等采购物资进行控制，确保所采购的物资符合规定的采购要

求。

2、适用范围

适用于本公司生产用元器件和物资的采购及过程外协的管理，不包括工装、模具、设备

以及不用于科研和生产的物料的采购。

3、职责

3.1总经理负责批准重要物资的供应商纳入合格供方。

3.2采购组负责实施采购工作。

3.3技术检验部负责采购物资的检验。

3.4其他部门配合采购工作。

4、工作程序

4.1采购过程的输入与输出

输入输出

采购需求采购回来的各类物料

4.2采购过程的界面

采购过程起始于接受《采购计划》，终止于采购回的物料合格入库。

4.3采购工作流程

责任部门流程图过程描述

4.3.1物料的分类

研发部产成品中所用的所有物料可按对产成品的影响程度

分为三类，第一类物料：包含对产成品的功能和主要性能

产生致命影响的或者特殊的核心部件或物料，第二类物

料：包含对产成品的功能和性能会产生较重要的影响的物

料，第三类物料：指对产成品功能、主要性能无影响或者

影响很小的辅助材料。

4.3.2采购计划与采购信息

制造部生产用物资的采购计划：制造部计划员根据生产需要

编制《生产计划》，采购组根据《生产计划》、库存量和供

研发部

应商供货情编制《采购计划》，《采购计划》经过批准后实

质量部

施采购。