原创力文档- 1、本文档共11页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
湖南商务职业技术学院毕业设计
目录
1公司简介1
2公司采购业务内部控制基本情况1
2.1公司现状1
2.2公司采购业务特点2
2.3公司采购业务内部控制流程3
3公司采购业务内部控制存在的问题4
3.1供应商的选择不恰当4
3.2采购价格波动性大4
3.3货款支付审批手续不规范5
3.4缺乏供应过程的管理5
4公司采购业务内部控制优化设计6
4.1制定供应商选择制度6
4.2确定采购价格的方式，控制采购成本7
4.3规范货款支付审批手续8
4.4完善供应过程管理体系9
5总结9
参考资料10
I
湖南商务职业技术学院毕业设计
金居建设发展股份有限公司采购业务内部控制优化
设计
1公司简介
金居建设发展股份有限公司成立于1996年5月，是河南省第一家新三板挂
牌房建企业，属于股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，注册资本为1.
62亿元人民币，人员规模100-499人。经营范围主要包括：房屋建筑和市政基
础设施项目工程总承包、住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工等项目。重
点做好重点公共项目、高端住宅项目承接，着力于高层次的优质项目，提升项
目经营质量。金居建设发展股份有限公司组织架构图设置情况如图1所示。
图1金居建设发展股份有限公司组织架构图
2公司采购业务内部控制基本情况
2.1公司现状
金居建设发展股份有限公司不属于单一的发展模式，采用的是“设计+建造
+装修”三合一的服务方案，开发亮点，降本增效。近1年金居建设发展股份有
限公司的中标项目主要分布在建设系统、企业采购系统行业，其中也是这两个
项目金额较高，分别达到了265.43万元、3848.69万元。金居建设发展股份有
限公司中标项目明细情况如表1、表2所示。
1
湖南商务职业技术学院毕业设计
表1金居建设发展股份有限公司建设系统
中标金额
项目名称招标单位公告时间
（万元）
郑州市金水区茶
香街（博卉路-博远郑州市金水区住
265.432022-09-19
路）道路工程中标房和城乡建设局
结果公告
表2金居建设发展股份有限公司企业采购系统
中标金额
项目名称招标单位公告时间
（万元）
复旦路（耿龙路-
宿城西路）建设工宿迁市城区开发
文档评论（0）