QP-JS-04工程变更控制程序（监1改）.doc

QP-JS-04

QP-JS-04

文件编号

文件名称：

文件名称：工程变更控制程序

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范围

定义

程序

相关文件

相关记录

制/修订履历表

制/修订日期

版次

制/修订内容

批准

审核

制订者

20

0

新版制定

RC

2013年3月20日

1

4.2.2修订：对于生产过程中提出的工程变更，应由相关工程技术人员到现场对变更事项进行作业验证和评审，并由要求变更部门填写《工程变更申请通知单》，交技术部门进行工程更改，确保过程变更的有效性。

作业人员在作业指导书没有更改前必须按作业指导书进行作业。

RC

分发单位

YX

JS

SC

PG

XZ

CK

CG

营销部

技术部

生产部

品管部

行政部

仓库

采购部

新蓉机电科技（南通）有限公司

文件编号

QP-JS-04

版次

1

页次

2/4

文件名称

工程变更控制程序

制定日期

2010年6月8日

制定部门

技术部

发行部门

行政部

发行日期

2013年3月23日

1.目的

对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。

2.范围

凡与公司提交给顾客的产品、与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、人员、工装、检验和试验及测量方法、生产场所、包装、工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更）均适用。

3.定义

工程变更：指在产品生产和加工过程中直接和∕或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。工程变更包括产品结构变更、工装变更、工艺流程变更、包装变更、生产场地变更、人的变更、设备变更等。

4.流程

4.1工作流程

4.1.1对于顾客提出的工程变更，由营销部将其转交给技术部。

4.1.2当公司因实际的生产工作需要工程变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工程变更，由生产部或技术部提出。

4.2.1对于顾客提出的工程变更，在填写工程变更通知单前，进行可行性评审，完成《外来文件清单》，确保能够达到顾客要求。

4.2.2对于生产过程中提出的工程变更，应由相关工程技术人员到现场对变更事项进行作业验证和评审，并由要求变更部门填写《工程变更申请通知单》，交技术部门进行工程更改，确保过程变更的有效性。

作业人员在作业指导书没有更改前必须按作业指导书进行作业。

4.3.1需要时，将评审的结果提交顾客并获得其批准。若不需要顾客批准，则完成《工程变更申请通知单》。

4.3.2若顾客有要求时，应将试验的结果和数据记录送顾客审核，并确定变更生效日期。

4.3.3如未得到顾客批准，则此工程更改重新进行评估或此工程更改停止。

4.4.1完成《工程变更申请通知单》，应对所要实施的工程更改理由、更改内容、涉及更改内容产品的处理方法、责任人、完成日期、更改后产品的标识、更改实施日期等进行明确。

4.4.2经批准的工程更改由相关部门按《文件控制程序》完成所有相关文件的更新、发放和回收、以谁拟制谁更改的原则进行更改。

4.5.1需对每项更改进行效果确认。

4.6.1需将所有工程更改记录及试验的结果和数据记录等作为《工程变更申请通知单》的附件进行保存。

4.2流程说明

4.2.1营销部负责对工程变更后顾客的反应情况及价格的变动进行审查。

4.2.2若为材料变更，生产部需对工程变更前库存的材料、半成品、成品进行统计并提出处理意见，经总经理批准后进行处理。

新蓉机电科技(南通)有限公司

文件编号

QP-JS-04

版次

1

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文件名称

工程变更控制程序

制定日期

2010年6月8日

制定部门

技术部

发行部门

行政部

发行日期

2013年3月23日

5.相关文件

7.1生产件批准程序

7.2文件控制程序

8.相关记录

8.1工程变更申请通知单

附件一、工程变更控制程序乌龟图

4

4/4

附件一、工程变更控制程序乌龟图

技术人员生产

技术人员

生产人员

质量人员

办公设施

工程变更

工程变更

控制程序

满足顾客及生产的

满足顾客及生产的要求

顾客或生产过程变更的要求

详见“

详见“过程绩效指标”

工程变更控制程序

工程变更控制程序乌龟图