QP-JS-04工程变更控制程序（20170928 IATF16949改版更新）.doc

新蓉机电科技（南通）有限公司

工程变更控制程序

IATF16949：2016

文件编号：QP-JS-04

制订日期：2017/9/28制订单位：技术部

修订日期：2017/9/28版次：B0版

受控状态：受控文件/参考文件

拟制

审核

核准

RC

生效日期：2017/9/28

副本编号：

保管部门：行政部

QP-JS-04文件

QP-JS-04

文件编号

文件名称：工程变更控制程序

文件名称：工程变更控制程序

目录

目的

范围

定义

程序

相关文件

相关记录

制/修订履历表

制/修订日期

版次

制/修订内容

批准

审核

制订者

2017年9月28日

B

IATF16949：2016转版

RC

分发单位

YX

JS

SC

PG

XZ

CW

CG

营销部

技术部

生产部

品管部

行政部

财务部

采购部

1.目的

对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，确保工程变更的正确性和有效性，同时鼓励公司在持续改进上的变更。

2.范围

凡与公司提交给顾客的产品、与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、人员、工装、检验和试验及测量方法、生产场所、包装、工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更）均适用。

3.定义及依据标准

工程变更：指在产品生产和加工过程中直接和∕或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。工程变更包括产品结构变更、工装变更、工艺流程变更、包装变更、生产场地变更、人的变更、设备变更等。

本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款7.5.3.2.2；8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1编制。

4.流程

4.1工作流程

4.1.1对于顾客提出的工程变更，由营销部将其转交给技术部。

4.1.2当公司因实际的生产工作需要的工程变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工程变更，由生产部或技术部提出。

4.1.3对于供应商为确保原材料质量或出于改进等原因，但不影响最终产品的顾客要求的工程变更，由采购部提出转交给技术部。

4.2.1对于顾客提出的工程变更，在填写工程变更通知单前，进行可行性评审，必要时进行多方论证，完成《外来文件清单》，确保能够达到顾客要求。

4.2.2对于生产过程中提出的工程变更，应由相关工程技术人员到现场对变更事项进行作业验证和评审，并由要求变更部门填写《工程变更申请通知单》，交技术部门进行工程更改，确保过程变更的有效性。作业人员在作业指导书没有更改前必须按作业指导书进行作业。

4.2.3对于供应商提出的变更，由技术部进行可行性评审，必要时进行多方论证，必要时通知顾客进行确认。

4.3.1需要时，将评审的结果提交顾客并获得其批准。若不需要顾客批准，则完成《工程变更申请通知单》。

4.3.2若顾客有要求时，应将试验的结果和数据记录送顾客审核，并确定变更生效日期。

4.3.3如未得到顾客批准，则此工程更改重新进行评估或此工程更改停止。

4.4.1完成《工程变更申请通知单》，应对所要实施的工程更改理由、更改内容、涉及更改内容产品的处理方法、责任人、完成日期、更改后产品的标识、更改实施日期等进行明确。

4.4.2经批准的工程更改由相关部门按《文件控制程序》完成所有相关文件的更新、发放和回收、以谁拟制谁更改的原则进行更改。品质部按照技术部的变更资料进行检验文件资料的更新并按流程发放。

4.5.1需对每项更改进行效果确认。

4.6.1需将所有工程更改记录及试验的结果和数据记录等作为《工程变更申请通知单》的附件由技术部进行保存。

4.2流程说明

4.2.1营销部负责对工程变更后顾客的反应情况及价格的变动进行审查。

4.2.2若为材料变更，生产部需对工程变更前库存的材料、半成品、成品进行统计并提出处理意见，经总经理批准后进行处理。

5.相关文件

7.1生产件批准程序

7.2文件控制程序

8.相关记录

8.1工程变更申请通知单

附件一、工程变更控制程序乌龟图

附件一、工程变更控制程序乌龟图

技术人员生产人员

技术人员

生产人员

质量人员

办公设施

工程变更

工程变更

控制程序

满足顾客及生产的要求顾客或生产过程变更的要求

满足顾客及生产的要求

顾客或生产过程变更的要求

详见“

详见“过程绩效指标”

工程变更控制程序

工程变更控制程序乌龟图