QP-PG-09产品和服务的放行控制程序（20170929 IATF16949转版更新）.doc

新蓉机电科技（南通）有限公司

产品和服务的放行控制程序

IATF16949：2016

文件编号：QP-PG-09

制订日期：2017/9/29制订单位：品管部

修订日期：2017/9/29版次：B0版

受控状态：受控文件/参考文件

拟制

审核

核准

RC

生效日期：2017/9/29

副本编号：

保管部门：行政部

QP-YX-04文件

QP-YX-04

文件编号

文件名称：产品和

文件名称：产品和服务的放行控制程序

目录

目的

适用范围

职责

工作流程

定义

相关文件

相关记录

附件

制/修订履历表

制/修订日期

版次

制/修订内容

批准

审核

制订者

2017年9月29日

B0

IATF16949：2016转版制定

RC

分发单位

YX

JS

SC

PG

XZ

CW

CG

营销部

技术部

生产部

品管部

行政部

财务部

采购部

目的

a)使产品质量的控制贯彻到每个细微环节，确保出厂产品和服务安全有效，满足顾客要求；

b)同时了解顾客对本公司的服务及产品的评价，以验证产品和服务的要求已得到满足，不断提高顾客满意度。

适用范围

a)适用于公司所有的原材料、半成品、成品的放行；

b)适用于顾客信息的传递，不良信息的分析、确认和改进。

职责

3.1质量代表为公司总质量授权人；

3.2原材料检验员担任原材料质量授权人；

3.3过程控制检验员担任过程质量授权人；

3.4成品检验员担任成品放行质量授权人；

3.5营销部负责与客户联络,组织收集客户投诉,负责保存相关服务记录。

3.6营销部负责将信息传递到相关部门。

3.7品管部负责组织分析客户反馈,确定责任部门并监督实施与改进。

工作流程

4.1原材料质量放行程序

4.1.1采购部将采购的原材料通知生产部收货，生产部的仓管验收“送货单”是否与原材料规格、数量一致，准确无误后安排临时放置在“待检区”，通知检验员进行检验。

4.1.2原材料质量授权人在对原材料实行放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其他有一项不合格则不予放行：

a)采购过程是否符合《采购控制程序》；

b)原材料的供方是否发生变化，是否在“合格供方名册”中；

c)原材料的组成是否发生变化；

d)原材料是否有合格的检验报告；

e)进货检验过程是否满足《外来物料检验作业指导书》要求；

f)检验设备是否在检定周期内；

g)检验人员是否经过了培训后上岗；

h)检验环境是否符合要求。

以上所有项目符合要求后，检验员在原材料入库单上签字，同时进行“外来物料入厂检验报告”，标识批号（公司内定的及供应商原有的），张贴合格标签，同意放行。如果原材料不合格，则按照不合格品控制流程进行。

4.2生产过程产品质量放行程序（围绕控制计划进行）

4.2.1生产过程质量授权人根据相应的生产工艺文件及管理要求对生产过程进行监控，监控的内容包括：

a)原材料状态

b)设备状态

c)生产环境状态

d)工艺参数状态

e)人员受培训状态

4.2.2生产过程质量授权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核；

4.2.3生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品质量检验、产品材料及配件的抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一道工序；

4.2.4生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内，必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大的偏离时，应组织生产、技术相关人员对偏离的结果进行分析，最终决定产品的使用与否；

4.2.5生产过程的所有条件符合质量要求，生产过程质量授权人对包装的产品进行合格标识，可以放行。不符合要求的，应进行质量评审，按规定实施返工操作。

4.3成品放行（围绕控制计划进行）

4.3.1成品的检验结果是合格的；

4.3.2生产该成品的所有原材料、辅助材料及中间产品的检验结果是合格的；

4.3.3生产过程中的偏差、物料平衡及检验偏差符合规定要求；

4.3.4产品的所有生产过程均符合工艺等规定的要求，生产过程得到有效监控；

4.3.5提供该成品物料的供应商是合格的；（在“合格供方名册”中）

4.3.6生产该成品的生产环境符合要求，所有相关记录完整有效；

4.3.7成品放行质量授权人在以上所有项目均符合要求情况下，签字同意放行。必要时出具“成品检验报告”作为附件。

4.4拒绝放行

在所有需要检查的放行条件中，发现一定的问题，必须延期放行或拒绝放行。直到整改合格为止。对于拒绝放行的产品按照“不合格品”流程进行。

4.5产品和服务放行的补充

a)量产后的产品，产品和服务的放行围绕控