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流程文件编写（审核）检查表
业务事项简述
责任中心（部门）：XX责任中心（部门）主管：XXX
关联业务文件（权限）：
1、DSL-I-1公司流程管理办法
2、DSL-I-1.1.1流程文件编制指引
3、DSL-I-1-F01流程文件模板（补充修订）
检查执行人：文件编写人、文件审核人业务检查频次：编写/审核自查：文件上报前自查≥1次；
文档序类符合打
示例检查标准
部分号型“√”
1※logo：图形正确，可根据文本调整大小，但长宽比不能变。
文件头2※文件类别：须符合《大参林文件管理规定》文件类型要求，见《关联文件【文件类型】》
3※文件号：符合示例。
层级归类准确：
①办法：对某一完整业务（主流程）做整体概述的总纲，用于体现各业务模块间逻辑关系和管理要求。
4※
文件名②指引：对主流程中某一环节（子流程）做描述的规范，展现跨部门协作或部门内跨岗位流程。
③细则：对主流程、子流程中某项活动的具体操作要求，以部门内特定岗位操作为主。
5※文题相符：文件名须正确概括正文内容，正文无超过文件名范围的内容。
目的【必填】6—目的：简述文件指向的目标或结果，文字尽可能不超过一行。
适用范围【必填】7—适用范围：列明适用团队及适用业务范围，重点明确“是否包含加盟店。
定义【可选】8—定义：对文中特定术语、缩写进行解释，表述须简明易懂。
职责及权限：简要列明文中涉及单位/岗位的对应职能。注意：
职责及权限【可选】9—①若职责内容与下文流程注解重复，则可不写此
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