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质量、环境、职业健康安全管理体系内审不符合项报告

目录

质量、环境、职业健康安全管理体系内审不符合项报告（1）．．．．．．3

质量管理体系内审不符合项报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2审核目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3审核依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4审核发现概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

环境管理体系内审不符合项报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2审核目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3审核依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.4审核发现概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

职业健康安全管理体系内审不符合项报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2审核目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3审核依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.4审核发现概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

审核不符合项分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

不符合项详细信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

不符合项原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

不符合项纠正和预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

审核结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

质量、环境、职业健康安全管理体系内审不符合项报告（2）．．．．．20

一、审核概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

审核目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

审核团队及成员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

二、内审不符合项汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

质量管理体系不符合项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.1产品生产流程问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

1.2质量检验与监控缺失环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

1.3质量记录与档案管理不规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

环境管理体系不符合项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.1环境监测数据不真实．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.2环保设施运行不正常．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.3废弃物处理不当．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

职业健康安全管理体系不符合项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.1安全培训不到位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.2安全设施配备不足或维护不当．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.3安全生产规章制度执行不严格．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

三、详细分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

质量管理体系