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医院采购内控的管理制度

一、总则

(1)本制度旨在规范医院采购内控管理，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障医院医疗质量和安全。根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。医院采购内控管理应遵循合法合规、公开透明、竞争择优、注重效益的原则。

(2)医院采购内控管理范围包括药品、医疗器械、卫生材料、设备等物资的采购活动。采购内控管理应覆盖采购计划、招标投标、合同签订、履约验收、资金支付等全过程。本制度规定了医院采购内控管理的组织架构、职责分工、流程控制、监督考核等内容，以实现采购活动的规范化、制度化、科学化。

(3)医院设立采购管理委员会，负责制定采购内控管理制度，审批重大采购项目，监督采购活动的执行情况。采购管理委员会由医院领导、财务部门、审计部门、使用部门等相关人员组成。采购管理委员会下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。医院应建立健全采购内控管理制度，明确采购活动各环节的责任主体，确保采购活动符合法律法规和医院内部规定。

(4)医院采购内控管理应充分利用现代信息技术，实现采购信息的公开透明。医院应建立统一的采购信息平台，对采购计划、招标公告、投标文件、评标结果等信息进行公开，接受社会监督。采购过程中，应严格执行招标投标法，确保招标投标活动的公平公正。医院采购内控管理还应注重采购成本控制，通过集中采购、比价采购等方式，降低采购成本，提高资金使用效益。

(5)医院采购内控管理应加强对采购人员的培训和教育，提高采购人员的专业素质和职业道德。采购人员应严格遵守采购内控管理制度，不得利用职务之便谋取私利。医院应建立健全采购人员的考核机制，对采购人员的采购行为进行监督和考核，确保采购活动规范有序。

(6)医院采购内控管理应定期开展自查自纠，及时发现和纠正采购活动中存在的问题。对违反采购内控管理制度的单位和个人，医院将依法依规进行处理，确保采购内控管理制度的有效实施。本制度的实施将有助于提高医院采购活动的透明度和效率，保障医院医疗质量和安全，为患者提供更好的医疗服务。

二、组织架构与职责分工

(1)医院设立采购管理委员会，作为采购内控管理的最高决策机构，负责制定采购内控政策、审批重大采购项目、监督采购活动的执行情况。委员会由院长、分管副院长、财务总监、审计总监、使用部门负责人等相关人员组成，确保采购决策的科学性和合理性。

(2)采购管理委员会下设采购办公室，负责日常采购工作的具体实施。采购办公室由采购部经理、采购专员、质量监控人员等组成，负责采购计划的编制、供应商的评估、招标文件的制定、合同的签订、验收和付款等环节。采购办公室的工作流程严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法规执行，确保采购活动的规范运作。

(3)采购办公室内部职责分工明确：采购部经理负责总体协调和监督管理，采购专员负责具体采购执行，质量监控人员负责对采购物品的质量进行监控和评估。此外，医院还设立审计部门，负责对采购活动进行审计监督，确保采购活动的合规性和效益性。例如，在2019年度的审计中，审计部门发现采购办公室在招标过程中存在程序不规范问题，及时提出了整改意见，并监督整改落实，有效提升了采购内控管理水平。

三、采购流程控制

(1)医院采购流程控制首先从采购计划开始，采购部门根据医疗需求和库存情况，制定详细的采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等。采购计划需经使用部门、财务部门共同审核，确保采购的必要性和合理性。例如，2021年某医院采购部门根据临床科室的年度需求，制定了超过1000项的采购计划，经过多部门的审核，最终确定了950项计划进入采购流程。

(2)在采购实施阶段，医院采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式选择供应商。公开招标是主要采购方式，通过采购信息平台发布招标公告，邀请符合资格的供应商参与投标。采购流程包括投标文件的接收、评审、中标公告、合同签订等环节。例如，某医院在采购一批医疗设备时，通过公开招标吸引了15家供应商参与，最终通过严格评审，选择了性价比最高的供应商。

(3)采购合同签订后，进入履约验收阶段。医院设立专门的验收小组，负责对采购物品进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查。验收标准参照国家相关法规和行业标准，确保采购物品符合医院使用要求。例如，2020年某医院在采购一批药品时，验收小组严格按照GSP标准进行了验收，确保所有药品的质量安全。在验收过程中，如有不合格产品，将立即停止使用，并通知供应商进行整改或退货，确保医院采购物品的质量安全。

四、监督与考核

(1)医院采购内控管理的监督与考核是确保采购活动规范运作的重要环节。医院设立内部审计部门，负责对采购活动的合规性、效益性进行定期和不定期的审计。审计部