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2025-02-11 发布于广东
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环境体系管理评审记录.docx

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环境体系管理评审记录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2范围与适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3评审原则与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、评审准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1评审计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2文件与资料审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3人员分工与职责明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4设备与工具准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、现场评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1现场考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2文件与记录检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3环境管理体系运行情况评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.4过程与结果验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

四、问题与不符合项识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1识别方法与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2不符合项描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.3影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.4整改建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、评审结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.1评审结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.2改进措施与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.3跟踪与验证计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

六、附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

6.1评审问卷．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.2评审记录表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.3不符合项报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.4改进措施实施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

一、内容简述

本部分详细描述了环境管理体系（EMS）中进行的评审活动，旨在确保环境方针和目标得到有效执行，并持续改进企业的环境绩效。通过定期或不定期的评审过程，可以识别并纠正可能存在的问题，从而提升整个组织在环境保护方面的管理水平。评审通常包括内部审核、合规性评价以及外部审计等不同形式，其目的是验证环境管理体系是否符合相关标准和法规要求，同时评估企业对环境责任的履行情况。

1.1目的与意义

本评审记录的编制旨在系统地评估和审查组织内部环境管理体系的实施情况、运行效果及其持续改进的潜力。环境体系管理评审的目的与意义具体体现在以下几个方面：

评估环境管理体系的有效性：通过对环境管理体系的评审，可以评估组织在环境保护、资源利用、污染预防等方面的实际表现，确认其是否达到了既定的环境目标和指标。

促进合规性管理：确保组织的环境管理活动符合国家法律法规、行业标准以及国际环境公约的要求，避免因环境问题带来的法律风险和经济损失。

推动持续改进：评审过程中发现的问题和不足将成为改进的重点方向，有助于组织持续优化环境管