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内审员内部审核培训
目录
内审员内部审核培训（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、培训概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1培训目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2培训对象与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、内审员角色与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1内审员定义及职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2内审员的权利与义务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.3内审员的工作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
三、内审理论与实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1内审原理与方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.2内审标准与规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.3案例分析与实践操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
四、审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.1审核计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.2审核资料收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.3审核团队组建与分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
五、现场审核实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
5.1审核启动与介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
5.2现场观察与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.3问题分析与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
六、报告编制与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
6.1审核报告内容与格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
6.2审核结果反馈与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
6.3改进措施与跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
七、持续改进与职业发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
7.1内审员能力提升途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
7.2行业动态与政策法规更新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
7.3个人职业规划建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
内审员内部审核培训（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
内审员内部审核培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
1.1培训目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
1.2培训内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
1.3培训安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
内审员角色与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.1内审员的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.2内审员的职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.3内审员的要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
内部审核程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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