HYERP-M10-SD-06.04.02-地磅发货流程 V1.0.docVIP

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HYERP-M10-SD-06.04.02-地磅发货流程 V1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.04.02-地磅发货流程

ERP试点项目系统实施

第

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更改内容

1.0

2012/6/25

郭祎程

创建文档

TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.04.02-地磅发货流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：发货计划清单，发货单，发货确认单 9

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.04.02-地磅发货流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司销售散水发货的业务，明确了散水发货的流程步骤，保证发货的及时性和准确性。

责任部门：仓储物流部门

流程概述：市场营销部发货计划岗接到销售业务岗提出的发货申请，制定发货计划，并分发发货计划清单给各承运商，收到承运商的反馈信息后，创建多联发货通知单并分发到承运商，承运商可凭发货通知单到指定地点提货。承运商进入提货点前须经门卫核实身份（可以在多联发货通知单中创建出门联），如身份核实不正确，返回到承运商重新确认相关信息，如信息正确，则进入地磅区进行空车过磅检查。空车过磅检查如不通过，则须承运商清理车辆，直到达到空车标准为止，取得过磅确认章后才能进入罐区进行提货。承运商提货后，须重新进入地磅区进行重车过磅以作发货重量确认，如重量在散水发货的容差范围内，则进行发货确认；如重量超出容差范围，征询客户是否增减货物，如同意，则进入罐区多退少补后重新过磅，直到单、货相符为止；如客户不愿增减货物，则检查客户货款是否足够支付多出部分的货物，如够便发货确认，如不够则通知销售业务岗。销售业务员得到仓储发出的信息后，判断客户所欠货款是否需要进行信用审批，如无需信用审批则直接通知客户补款；如客户信用需审批，则转入信用审批流程，信用审批通过的可通知仓储进行发货确认，不通过则通知客户补款后再进行发货确认。仓管员进行发货确认后打印发货确认单，盖章后交承运商，承运商凭此单出门完成发运。

风险控制点说明：

1、仓库凭营销部门开出的销售通知单发货，提货单上应有提货单位签字。

2、如果超发须确定客户账款充足。

3、出门单由发货部门盖章。

4、明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

从接到发货申请开始。

市场营销部

发货计划岗

收到销售业务岗提出的发货申请

发货计划岗收到销售业务岗的发货申请。

市场营销部

发货计划岗

订货周期

制定发货计划

根据销售业务岗发出的发货申请制定发货计划清单。

市场营销部

发货计划岗

完整及准时的交付

通知自提客户和送货承运商

通知并分发发货计划清单到各承运商。

市场营销部

发货计划岗

发货计划清单

自提客户和送货承运商反馈确认信息

自提客户和送货承运商根据发货计划清单确认承运人的姓名、有效证件号码、车牌号、日期时间安排等信息。

承运商

承运人

创建发货单通知单并通知分发给自提客户承运人和送货承运商

根据自提客户和送货承运商反馈的信息创建发货通知单，并通知分发给各承运商。

市场营销部

发货计划岗

发货单

SAP-VL01N

承运人凭发货通知单入场提货

承运人根据发货通知单到指定的地点提货，门卫收取进门联。

承运商

承运人

发货单

门卫核实承运人信息是否正确

提货点门卫须核实承运人及车辆的信息。

承运商

承运人

进入地磅区

承运人进入地磅区等候过磅。

承运商

承运人

空车过磅检查并盖章确认

仔细检查车辆是否符合规定的空车标准。

物流仓储部门

地磅管理员

风险控制点1

100

空车检查是否通过

对过磅车辆进行检查，根据需要记录相关信息，通过则进入提货区，不通过则返回到120。

物流仓储部门

地磅管理员

110

提货区灌装

检查通过后，到提货区进行灌装，并收取发货通知单中的提货联。

物流仓储部门

仓管员

发货单

120

清理车辆

承运人按要求对车辆进行清理。

承运商

承运人

130

是否需要出货检验报告

客户如需要产品检验报告，则转到140，如不需要，则转到150。

物流仓储部门

仓管员

140

HY-M10-QM-03.01.01-出货检验流程

进行出货检验。

物流仓储部门

仓管员

150

重车过磅核对并记录

对灌装完成的车辆进行重量确认。

物流仓储部门

地磅管理员

160

重量是否超出容差范围

根据过磅数据，比对发货通知单，检查发货重量是否超出容差范围，如未超出，进行发货确认240，如超出，转入170。

物流仓储部门

地磅管理员

发货量准确率

170

通知销售业

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