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检测机构CNAS管理评审报告

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1目的与背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2范围与适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3评审依据与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、评审概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、评审内容与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1管理体系运行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1.1组织结构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1.2管理体系文件与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.3内部审核与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2人员管理与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2.1人员资格与技能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2.2培训计划与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2.3绩效评估与激励机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3设施与环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3.1设施布局与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3.2环境条件与安全防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.4质量管理与服务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.4.1质量方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.4.2质量保证与控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.4.3客户满意度与服务评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

四、评审发现与问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.1管理体系运行中的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.1.1文件与程序的执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.1.2内部审核的及时性与有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.1.3持续改进的行动计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.2人员管理与培训中的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.2.1人员资格与技能的符合性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.2.2培训计划的实施效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.2.3绩效评估与激励机制的完善性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.3设施与环境中的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.3.1设施布局的合理性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.3.2环境条件的控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.3.3安全防护措施的落实情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.4质量管理与服务中的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.4.1质量方针与目标的实现情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.4.2质量保证与控制措施的有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.4.3客户满意度与服务评价的客观性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

五