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5.1员工招聘与配置
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资
参（股或控股）或托管或由海XX有限公司托管的公司）的员工招聘与配置过程。旨在根据
计划目标，优化使用企业生产所需的人力资源，按发展需求配置公司所需人才，使公司及其子
公司能够有序、高效地完成全面目标。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3相关制度
战略人力资源管理程序
战略人力资源短缺专项应急预案。
1.4职责分工
用人需求部门：根据岗位需求编制人力资源规划，提出用人申请。
战略人力资源部：对用人部门的人力资源规划进行审核，对用人部门提出的用人申请进行
审核分析，进而发布招聘信息对收到的简历进行筛选并对符合条件的应聘者进行初试，对通过
复试者背景调查，帮录用者办理入职手续和资料归档及入职后续工作。
主管领导：对用人部门的用人申请进行审批，对通过了复试和背景调查合格者进行审批。
1.5流程图
16控制目标
《内控手册》唯一具体控制目标编号目标类别
序号
控制目标
15.1-CT1确保公司人力资计划满足发序战略的翌求货略目标
25.1-CT2确保招聘信息行效传播住昔效率日乐
35.153蜡保面试过程公正合理注首效率目标
45,1-CT4确保新入职员工符合公司要求经着效率门近
55,I-CT5确保公司的商业秘密的安全经昔效率口惊
3
1.7控制矩阵
会计报表认定
1存在和发生实性；2
对应控关使控不相
风险控制活对应制控制痕完整性।3税利与义务,会计报表
风险描述制目标制措曜关键控制措施容职
■号动类型度选4估检或分摊।6表达和康目
编号编号务
12345
未能制定与公司发
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