企业安全风险分级管控体系建设指南风控实施细则以及管理制度3.pdfVIP

企业安全风险分级管控体系建设指南

目录

1.适用范围1

2.编制依据1

3.总体求、目标与原则1

4.危害辨识、风险评价和风险控制管理1

4.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本求1

4.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤;2

4.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录2

5.风险点识别方法3

5.1风险点识别范围的划分求3

5.2风险点识别方法3

6.风险评价方法3

7.风险分级及管控原则3

8.风险控制措施策划4

9.风险分级管控考核方法5

10.风险点识别及分级管控记录使用求5

附件5

附件A:风险点分类标准6

附件B:作业条件风险程度评价L（EC）17

附件C:作业风险分析法（风险矩阵）20

附件D：风险分级管控建设（示范）企业成果24

附件E风险分级管控程序框图28

附件F：几种常用评价方法1

F.1定性评价方法1

F.2定量评价方法1

F.3常用评价方法适用范围1

2

1适用范围

本实施指南适用于秦皇岛市各行业企业的风险识别、评价、分级、管控。

2编制依据

《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的

通知》（安委办[2）（16]3号）；《关于印发〈河北省安全生产攻坚行动方案〉的通

知》（冀安委[2016]5号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等求。

3总体求、目标与原则

明确开展该项工作的严肃性和总体求，以及开展该项工作实现的最

终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。

4危害辨识、风险评价和风险控制管理

4.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本求

为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需，组织应：

a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动；

b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺；

c）确定危害识别的方法；

d）鼓励员工参与危害辨识；

e）选择评价方法，确定风险可容许的标准；

f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施

g）评价人员应接受风险评价培训；

h）制定控制措施将风险降到可容许程度；

i）将风险管理活动的过程形成文件。

4.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤；

危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下：

a）划分作业活动（或称单元，下同）：编制作业活动表，内容包括厂址、

总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，

并收集有关信息；

b）辨识危害：辨识与作业动有关的所有危害；

c）评价风险：对与各项危害有关的风险做出评价；

d）依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险；

e）制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划;

f）评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是

否足以把危害控制在可容许范围。

注意：采取的控制措施是否产生新的危害。

4.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录

组织宜设计一种简单的、能记录评价发现的表格。记录内容应包括但不

限于以下几方面：

a）作业动；

b）危害因素；

c）潜在的事故类别及后果；

d）风险等级；

e）现有控制措施；

f）根据评价结果所采取的措施；

g）评价人员、审核人员、日期等。