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供应商管理制度

#供应商管理制度

##一、目的

本制度旨在建立一套科学、规范、有效的供应商管理体系，确保公司能够选择优质的供应商，建立长期稳定的合作关系，保障物资供应的质量、及时性和成本效益，同时维护公司与供应商之间的良好合作环境，促进双方共同发展。

##二、适用范围

本制度适用于公司所有采购活动涉及的供应商管理，包括原材料、设备、服务等各类供应商。

##三、职责分工

1.**采购部门**

-负责供应商的开发、筛选、评估、引进和日常管理工作。

-组织供应商评审会议，协调各部门对供应商进行综合评价。

-与供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况。

2.**质量部门**

-参与供应商的评估和审核工作，对供应商提供的物资和服务进行质量检验和监督。

-协助采购部门处理供应商的质量问题，提出改进意见和措施。

3.**财务部门**

-负责对供应商的财务状况进行评估，审核供应商的报价和付款申请。

-协助采购部门进行成本分析，制定合理的采购价格策略。

4.**其他相关部门**

-根据各自业务需求，参与供应商的评估和管理工作，提供专业意见和建议。

##四、供应商开发与筛选

1.**供应商信息收集**

-采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、展会、供应商自荐等。

-收集的信息应包括供应商的基本情况、经营范围、生产能力、质量体系、价格水平、售后服务等方面。

2.**初步筛选**

-采购部门对收集到的供应商信息进行初步筛选，根据公司的采购需求和基本要求，排除明显不符合条件的供应商。

-初步筛选的标准包括但不限于供应商的资质证书、生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等。

##五、供应商评估与审核

1.**评估指标体系**

-建立供应商评估指标体系，包括质量、价格、交货期、服务、技术能力、财务状况、环保等方面的指标。

-对每个指标设定相应的权重，根据实际情况进行调整，以确保评估结果的科学性和公正性。

2.**实地审核**

-对于重要的供应商或经过初步评估有合作潜力的供应商，采购部门应组织相关部门进行实地审核。

-实地审核的内容包括供应商的生产设施、工艺流程、质量控制体系、人员管理等方面，以全面了解供应商的实际情况。

3.**综合评估**

-采购部门根据供应商提供的资料、实地审核结果以及与供应商的沟通情况，组织相关部门进行综合评估。

-综合评估结果分为优秀、合格、不合格三个等级，对于评估结果为优秀和合格的供应商，可列入合格供应商名录；对于评估结果为不合格的供应商，应明确原因，并视情况决定是否给予改进机会。

##六、供应商选择与引进

1.**选择原则**

-在合格供应商名录中，根据采购项目的具体要求和实际情况，按照公平、公正、公开的原则选择供应商。

-优先选择质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好、信誉度高的供应商。

2.**合同签订**

-选定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。

-合同签订前，应提交法律部门进行审核，确保合同条款符合法律法规的要求。

##七、供应商日常管理

1.**订单管理**

-采购部门根据生产计划和物资需求，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况，确保按时交货。

-如遇订单变更或紧急需求，采购部门应及时与供应商沟通协调，确保物资供应的连续性。

2.**质量监控**

-质量部门按照合同约定和质量标准，对供应商提供的物资进行检验和验收，确保物资质量符合要求。

-如发现质量问题，质量部门应及时通知采购部门，采购部门负责与供应商沟通处理，要求供应商采取整改措施或退换货。

3.**绩效评估**

-采购部门定期（每季度或半年）对供应商的绩效进行评估，评估内容包括质量、交货期、价格、服务等方面。

-根据绩效评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励，如增加采购量、优先付款等；对表现不佳的供应商进行警告、减少采购量或终止合作等处理。

##八、供应商关系维护

1.**沟通机制**

-建立与供应商的定期沟通机制，采购部门应定期与供应商进行面对面交流或电话会议，了解供应商的生产经营情况和合作需求，及时解决合作中存在的问题。

-鼓励供应商提出意见和建议，不断改进公司的采购管理工作。

2.**合作发展**

-对于长期合作且表现优秀的供应商，公司可考虑与其建立战略合作伙伴关系，共同开展技