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事业单位内控工作计划范文（精选3篇）

事业单位内控工作计划范文篇1

按照《企业内部控制基本规范》配套指引的要求，企业内部控制工作规

划。xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

一、内控管理制度原则的宣导

内控管理法规制度集团内控管理规范的讨论、制订宣导工作计划的制订。

二、制度系统的整理

1、自查阶段。各部门应于xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度

流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报

告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各

自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度其实施情况进行全面系

统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部

控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关

人员地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内

控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措

施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》配套文件的要求，针对相关

检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报

告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修

订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过

程抽查并收集制度执行反馈信息。

各部门各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完

善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果反馈信息，针对制度、流程修订的过程，

应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

三、xx年的预算跟踪工作

根据集团批准的xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对

预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审

查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

四、集团考核指标评估工作

1、搜集各部门考核指标考核标准。

2、对考核指标标准与制度的衔接情况进行评估。

3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。

4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。

5、建议考核指标的调整升级。

以上为内控工作规划xx年工作计划，请领导指正。

事业单位内控工作计划范文篇2

为全面搞好某年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方

面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理

作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，

要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分

解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的

作用。

(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的

各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断

提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，

本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦

抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞

好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清

理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资

产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管

理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，

对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员

的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检

查督促与指导