HZ-QP-B11-2024 A0 采购管理控制程序 .doc

江西XXX新能源科技有限公司

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文件名称：采购管理控制程序

文件编号版本/版次制订单位制定日期修订日期

HZ/QP-B11-2024A/0采购部2024.05.14/

修订履历

文件版本修订日期修订页次修订摘要修订人

A/02024.5.14/新建周云兰

编制审核批准文件状态

本文件从：2024年5月16日发布之日起实施执行。

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采购管理控制程序文件编号:HZ/QP-B11-2024

1目的

对采购过程及供应商进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求及适用的法规要求

2范围

本程序适用于对原辅材料、产品和服务等采购及外包加工的控制

3定义和术语

3.1采购文件：指物资采购要求、指导采购工作的文件和资料，如采购合同，采购订单。

3.2采购计划：指采购物资的类别、名称、规格、型号、数量、交货时间的文件。

4职责和权限

4.1采购部

4.1.1负责采购产品的归口管理，负责组织供应商的评价及对采购产品的控制。

4.1.2负责外协、外包产品的归口管理，负责对供应商的评价。

4.1.3负责对供应商的开发、选择、评定。

4.2技术部负责制定采购所依据的文件

4.3质量部负责对采购产品进行验证。

5程序细则

5.1采购要求

5.1.1公司用于制造产品而采购的所有物资（产品或材料）应以符合的法律法规要求；

5.2采购物资的分类

5.2.1根据产品情况将采购物资分为三类：

A类——为关键物资：直接用于产品关键零部件上，影响产品的使用或安全性能。

B类——为重要物资：直接用于产品本身的非关键物资。

C类——为一般物资：非直接用于产品本身的物资，如：包装箱、辅助材料等。

5.3采购计划

5.3.1采购部根据生产计划及库存情况，编制《采购计划》，明确产品名称、物料编号、图号、规格型

号、数量，经主管经理批准后实施采购。

5.4采购的实施

5.4.1采购部按照采购物资技术标准，在《合格供应商名单》中选择供应商采购；。

5.4.2第一次向合格供应商采购物资时，应签订《采购合同》、《技术协议书》、《质量保证协议书》，明

确产品名称、图号、型号/规格、数量、质量要求、技术要求、验收条件和供货期限及违约责任等。

5.4.3采购部应根据《采购计划》对采购过程实施控制，保证采购及时率。

5.5采购信息管理

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采购管理控制程序文件编号:HZ/QP-B11-2024

5.5.1采购文件应包括拟采购产品信息：

5.5.1.1对供应商的产品、程序、过程和设备提出有关批准的要求，如供应商产品的安全认证要求，对加工

过程、委托检测的要求等；

5.5.1.2对供应商人员资格鉴定的要求，适用的质量管理体系的要求。

5.5.2本公司的采购文件为《采购计划》、《采购合同》、《技术协议书》、《质量保证协议书》。采购