客户财产管制程序-11.27.docVIP

福州东阳塑料制品有限公司

客户财产管制

程序

编号

FT-UP-029

制订部门

业务课

作业程序书

版本

A2

页次

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核

准

审

核

制

定

吴云钦

目的

确立对客户方所提供的财产进行验收、贮存及维护以确保客户提供的财产得到有效控制。

适用范围

凡由客户提供的财产均适用之。

定义

3.1客户提供的财产：由客户提供，在生产中为该客户的财产进行服务。如半成品、原物料、文件和图面及技术资料、客户个人数据、客户知识产权、工装模具、包装材料（包括可重复使用的包装物）等。

3.2营销部门：业务课。

职责

4.1营销部门负责组车厂及广州风神等客户所提供财产的有关技术资料。

4.2营销部门负责维修市场客户的客户满意度的调查及管理。

4.3技术部开发课负责对客户提供财产技术资料审查、发放及归档工作，并负责对客户提供的模具进行检验，保全课负责对工装、设备类的验证。

4.4客户所提供财产中工装、模具、设备类由生技组保管，文件/图面及技术资料由开发课保存，其余财产由储运课物管组负责其领用、存放和管理。

福州东阳塑料制品有限公司

客户财产管制

程序

编号

FT-UP-029

制订部门

业务课

作业程序书

版本

A2

页次

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作业程序

流程

权责

重点说明

相关记录/

支持文件

客户财产接收更换

客户财产接收

更换

营销部门

相关单位

1）当有客户提供财产时，营销部门负责安排相关单位接收。

验证？

验证？

N

Y

品保课

2)依《进货检验管制程序》对客户提供的财产进行验收。验收单上注明“客户提供财产”，不合格开立“不合格品联络书”交营销部门与客户协调处理。合格交原物料仓（文件及图面技术资料财产交开发课）进行数量验收并负责代贮存和保管。

《进货检验管制程序》

通知相关单位贮存和保管

通知相关单位

贮存和保管

储运课

开发课

3)原物料仓规划区域依照《物料仓储管制程序》对客户提供财产进行标识和妥善保管。

4）开发课负责文件和图面及技术资料的登记和存档及保管。

织相关部门分析并确定服务方案。

有关的客户满意度要求。

5）客户提供的工装、模具、设备类财产由相关使用部门进行永久性标识。

停止使用使用

停止使用

使用

制造部

6)制造部使用客户提供财产需与生管课原物料仓组办理领用手续，双方做好记录。在使用过程中，制造部对此财产要有完好的使用记录，且只能用于该客户财产,不得他用。

NY品质异常

N

Y

品质异常

品保课

7）在生产中，发现客户提供的财产（含工装、模具、设备类）品质不符合规定，生产人员应立即停止生产，通知品管课/保全课判定。经查实后，通知营销部门联系客户共同制订处理方案。

A

A

A

A

继续使用

继续使用

使用部门

核对

核对

营销部门

营销部门定期与客户核对此类财产的接收与成品产出。接受客户对此类财产使用情况的调查。

客户停止与本公司的合作，要收回提供的工装、模具、设备类等，营销部门人员应及时组织相关部门与客户办理移交。

10)若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应向顾客报告，并保持记录。

日常管理

日常管理

11）客户提供的所有财产由各贮存/使用/保管部门针对性对其进行统一登记、编号、整理、建档，并将其记录于“客户提供财产管制表”中，以便对其管制。

“客户提供财产管制表”

6.相关文件

6.1客户报怨处理程序 FT-QP-047

6.2客户满意度管制程序 FT-UP-036

6.3记录管制程序 FT-AP-003

7.使用表单

7.1客户提供财产管制表 UR-029-01-A1

发行

对象

□总经理□副总经理□制造部□管理部

□技术部□营销部□产销部□品保课

发

文

日期

2006年2月22日

字号

NO

修订日期

修订履历

发文日期字号

1

2005.4.1

见修订履历

2

2006.2.22

见修订履历

3

2009.11.27

1、增加第10点2、营销部门改为业务课