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福州东阳塑料制品有限公司
供应商管理程序
编号
FT-SP-018
制订部门
采购课
作业程序书
版本
A5
页次
1/5
核
准
审
核
制
定
目的
1.1为确保采购物资的品质符合规定,且达到环保和安全健康要求,对供应商的保证能力进行评定选定合格的供应商。
1.2为提高供方的保证能力,确保交货期及达到降低生产成本之目的,并对供应商施加环保和安全健康的影响,需对选定的合格供应商进行考核及辅导。
2.适用范围
本公司生产产品所需之原材料、涂料、色母、零配件、包装器材、辅助材料、代理运输及服务的供应商。3.定义
3.1本程序书所谓之供应商包括提供本厂材料之合格厂商
3.2承制本厂半成品之合格外包商
3.3制本厂模/治具的合格供应商
4.职责
4.1采购课负责供应商寻找、合格供应商的评定、考核及辅导工作。
4.2开发课、品管课协助评定、考核、辅导。
4.3采购课负责代理运输辅助材料供应商的评定、考核及辅导工作。
4福州东阳塑料制品有限公司
供应商管理程序
编号
FT-SP-018
制订部门
采购课
作业程序书
版本
A5
页次
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5.作业内容
5.1供应商
流程
权责
重点说明
相关记录/
支持文件
开发送样通知单
开发送样通知单
开发课
1)产品开发组负责提供图纸等技术资料及样件。
“开发送样通知单”
寻找供应商
寻找供应商
采购课
2)按开发组要求进行选择。
3)填写“本概况表”评枯。
4)对提供的产品或服务的环境、安全健康影响应加以考虑。
“供应商基本概况表”
需要现场
需要现场
评审？
N
N
Y
Y
现场评审
现场评审
评审N
评审
N
Y
Y
开发课
品管课
采购课
相关部门主管
5)根据供应商“基本概况表”评审结果，现场评审其设备能力,质量体系,进料来源进行评估。
6)所有供应商原则上要求通过ISO9000论证，通过的厂商可不用现场评审，由相关部门共同出具意见写在“供应商现场评审记录表”上。如部分厂商规模小等相关问题暂时未论证厂商，品质能达到要求的，由采购会同相关部门做过程审核
7)客户指定供应商不需评审。
8)在同样的条件下，达到ISO14001或OHSAS18001标准的，优先考虑。
“供应商现场评审表”
询价议价
询价议价
采购课
9)进行询价议价并呈报部门主管。
“询价议价单”
审/批?N
审/批?
N
Y
Y
部级主管
总经理
10)核价单须经部门主管及总经理核准。
“核价单”
订立采购合同
订立采购合同
采购课
11)订立“采购合同”
“采购合同”
供应商送样
供应商送样
采购课
12)要求厂商保留相关的色板,工艺配方及技术文件,并提交“零件提交的保证书”“外观件批准报告”(除包装器材外)。
CBA
C
B
A
BCA
B
C
A
ISIRN
ISIR
Y
品管课
13)对初期样品检验报告进行确认核实。
“期样品检验报告”
开发完成通报量试OKY
开发完成通报
量试OK
Y
开发课
14)技术部发行“开发完成通报”。
“发完成通报表”
工程变更申请考核评级NY列入初期供应商考核评定合格供应商
工程变更申请
考核评级
N
Y
列入初期供应商
考核评定
合格供应商
采购课
15)连续三批供货,合格经总经理核准后列入合格供应商。
16)当供应商有工程变更时需依《供应商品质保证实施办法》执行，填写“工程变更预定实施联络单”及重提ISIR资料
“绩效评审表”
“合格供应商一览表”
“工程变更预定实施联络单”
EYN
E
Y
N
17）考核指标：
①交货品质=(1-交货不良率合计)*60。
②交货不良率合计=(验收不良退回总数+线上不良退回总数+特采总数)/总数。
③交货准时率=(准时交货批数/总订单批数)*20,订购单规定交货日期及推前二天,都为准时时间,特殊情况(如天气等原因)应作说明。
④配合度:由品保组,采购组按供应商的配合度事项个别核实给分,取其分数加总平均(最高分可打20分)。
“供应商考核成绩表”
E资料保存辅导
E
资料保存
辅导
18)考核方法：
①半年考核得分=六个月考核得分总和/6。
②每半年之周期计算方式,为1~6月及7~12月。
③A级≥90分,80≤B级＜90分,C级＜80分。
19)考核处理：
①A级厂商品质分不得低于50分。
②C级厂商应暂时停止供货资格式进行辅导。
③对C级供应商进行品质辅导使其升为A级供应商。
20)以符合ISO/TS16949为目标，第一步可先使供应商全部取得ISO9001：2000认证；对未能获得ISO9001：2000认证者应要求其提出认证计划，并请
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