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XXX科技股份有限公司
1.内外部审核状况及改善进度：
问题点：1、2018年度外审无问题点；
2、公司本次内审无问题；
2.质量方针与质量目标实施状况
2.1质量目标：采购交期达成率≥95%
分析：2018年5月至2019年3月，除2019年01月份未达成目标，其它月份目标均达成；
月份
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
按时到批数
758
190
145
143
262
385
301
302
196
450
431
采购总批数
796
201
149
147
272
393
310
310
209
473
439
达成率
95%
95%
97%
97%
96%
98%
97%
97%
94%
95%
98%
未达成原因分析：1.A5S/A1铝基板xx因外发后焊厂放假较早，所以不能及时供货。
2.A3S钣金件是2017年12月订单，供应商xx回复库存一年了，客责不愿意配合返工、维修。
纠正措施：1.xx铝基板先分批交一部分未后焊的，我们自行外发后焊。
2.xxxx的不良我司能处理的就自行处理扣工时，不能处理的退货给xxx，后面找xxx补货。
2.2质量目标：2018年度目标：来料合格率≥96%；2019年度目标：来料合格率≥93%
分析：2018年5月至2019年3月，除2019年01月份未达成目标，每月目标均达成；
月份
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合格批数
398
520
521
530
725
790
1154
942
503
306
1119
检查批数
406
543
544
552
753
825
1200
976
524
326
1202
合格率
98%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
97%
96%
94%
93%
2.3质量方针：通过召开部门早会，采取现场提问抽查的方式让部门职员了解了公司方针。
3.部门质量管理体系的过程的业绩：
采购部从体系运行以来，对所有原材料供应商进行了调查，考核和评鉴，建立了合格供应商名录，每季度根据交货业绩对其进行评级，逐步汰换一些不合格厂商，持续开发引进优质供应商；谨遵2018年内审问题改善要求，新厂商评鉴不合格不导入，同时每个月按计划对已合作供应商进行年度评鉴；并与主要物料供应商签定质量协议，采购协议，从而稳定并优化供应体系，提升产品质量，满足公司产品需求。
4.部门组织结构的适宜性，部门的资源需求：
采购部目前的人力设施配置满足公司需求。
5.可能影响质量体系运行的内外部因素：外部因素为新供商开发前期质量稳定性。
6.部门其它运作总结分析、存在的问题及改进建议：
本部门将继续提升我们的采购交期达成率，同时更进一步的提升本部门人员的专业知识。
批准人：报告人：XXX2019-04-22
采购部管理评审报告
QR-QA-020A0
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