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安全质量问题（隐患）处置流程

根据xx铁路下发《关于进一步加强安全质量管理的通知》要求，现将xxxx局集团新建xx铁路工程指挥部安全质量问题（隐患）处置流程汇报如下：

一、质量问题处置流程

（一）质量问题定性、分类及责任追究

1.质量问题定性

（1）凡未构成等级以上工程质量事故的质量缺陷、造成直接返工、补强发生费用或因质量缺陷影响工期等问题，均称为工程质量问题。

（2）凡构成等级以上质量事故的处理，按照《工程质量奖惩制度》处理。

2.质量问题分类及责任追究

一般质量问题、严重质量问题、特别严重质量问题。

2.1一般质量问题分类及责任追究

2.1.1一般质量问题分类

（1）工程实体存在质量通病，经过整改达到设计、规范和“验标”要求，不影响使用功能；

（2）工程质量管理体系未有效运行，质量责任制落实不到位，工程质量管理混乱，无专职质检员，关键部位（岗位）未设专职质量员监控；

内业资料：不规范及不能与工程进度同步；主要的控制资料、保证资料、施工日志、检验批、隐蔽工程检查、试验检验、材料使用等资料缺项，资料相互不闭合。

2.1.2责任追究

2.1.2.1责任单位追究

项目部追究的责任单位是所属工区、架子队。

2.1.2.2责任人

责任人：工区经理、架子队队长、副经理（队长）、技术主管、专职质量员、试验员等。

2.1.3处理权限

一般质量问题由项目部研究处理。

2.2严重质量问题分类及责任追究

2.2.1严重质量问题分类

（1）工程结构部分存在严重缺陷，影响结构使用、造成返工（返工损失在2万元～10万元）；

（2）因施工质量问题延误工期；

（3）因质量问题影响信用评价；

（4）内业资料：主要的质量控制资料和质量保证资料严重缺项，施工技术、质量管理资料混乱，严重不规范、不闭合、弄虚作假，给相关方提供伪资料；

（5）质量管理体系不能有效运行（主要人员、管理制度等缺项），责任制无法落实，职责不清，工程质量管理失控，安质部门（质检员）缺失，关键部位（岗位）未设专职质检员监控。

2.2.2责任追究

2.2.2.1责任单位追究

指挥部追究的责任单位是所属项目部、工区、架子队。

2.2.2.2责任人

（1）直接责任人：工区经理、架子队队长、副经理（队长）、技术主管、专职质量员、试验员等。

（2）重要管理责任人：项目部经理、党支部书记或专职副书记、主管生产副经理、总工、技术负责人、物设负责人、安质负责人等。

2.2.3处理权限

严重质量问题由指挥部、项目部研究处理。

2.3特别严重质量问题分类及责任追究

2.3.1特别严重质量问题分类

（1）野蛮施工，因工程质量问题受到业主、质量监督部门或监理通报；在业主信用评价中确定为较大以上不良行为或依此扣分达10分以上者；

（2）因工程质量问题约见法人，停止集团公司经营投标；

（3）因工程质量问题被媒体曝光等，给集团公司造成严重恶劣影响和经济损失。

2.3.2责任追究

2.3.2.1责任单位追究

指挥部追究的责任单位是所属项目部、工区、架子队。

2.3.2.2责任人

（1）直接责任人：工区经理、架子队队长、副经理（队长）、技术主管、专职质量员、试验员等。

（2）重要管理责任人：项目部经理、党支部书记或专职副书记、主管生产副经理、总工、技术负责人、物设负责人、安质负责人等。

（3）管理责任人：指挥部指挥长、党工委书记或专职副书记、主管生产副指挥长、总工、施工技术部长、物设部长、安质部长等。

2.2.3处理权限

特别严重质量问题由指挥部报请集团公司研究处理。

（二）主要专业工程质量问题判定标准

1.一般质量问题的判定

1.1路基工程

（1）路基填料不符合设计或“验标”要求，填土厚度、平整度、横坡、路基半宽超出规定；路基出现积水现象、含水率超标、出现橡皮土；

（2）砂石材料不合格，路基附属工程部分不合格或砂浆未使用机械拌合，出现沉降变形；

（3）工程实体存在质量通病。

1.2桥涵、房建

（1）砂石、水泥等材料堆放标识不全、不准确；

（2）钻孔桩无钻孔记录、未取碴样无记录；

（3）砼出现一般蜂窝麻面、跑模，砼观感差、施工缝通病、板缝超标、混凝土结构烂根；

（4）钢筋排距、间距超标、锈蚀、焊接不同心、搭接长度不够，钢筋保护层厚度不够；

（5）砼接茬凿毛不到位（不合格），未使用厂制砼保护层垫块或垫块不够；

（6）未按规定制作同条件试件和标识，同条件试件留置和标识、砼养护不规范；

（7）预应力张拉相关记录不全，桥梁初、终张拉无监理旁证；砼施工中试验员、安质员未到岗；

（8）未做砼入模温度、塌落度、含气量测试及记录。

1.3搅拌站

（1）砂石材料场地未硬化，材料进场、检验、用料台帐记录不齐全，原材料出场合