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2024学校食堂采购询价管理制度

一、总则

1.目的与原则

目的：保障学校食堂食材供应的质量、安全和价格合理，确保师生饮食健康。

原则：公开、公平、公正，遵循市场规律，严格把控采购流程。

2.适用范围

本制度适用于学校食堂所有食材及用品的采购询价活动。

二、组织机构与职责

1.采购询价领导小组

组成：由学校后勤部门负责人、食堂管理人员、财务人员及教师代表组成。

职责：

制定和修订采购询价管理制度。

审核采购计划和询价结果。

监督采购询价过程的合规性。

2.采购部门

职责：

编制采购计划和预算。

执行询价程序，收集供应商报价。

组织评审和选择供应商。

3.财务部门

职责：

审核采购预算和付款申请。

监督采购资金的合理使用。

4.监督部门

职责：

对采购询价过程进行全程监督。

受理和处理采购过程中的投诉和举报。

三、采购询价流程

1.需求申报

各部门根据实际需求，向采购部门提交详细的采购申请，包括食材种类、数量、质量标准等。

2.编制采购计划

采购部门汇总各部门需求，编制月度或季度采购计划，报采购询价领导小组审核。

3.市场调研

采购部门进行市场调研，了解食材市场价格动态，形成市场调研报告。

4.发布询价公告

通过学校官网、公告栏等渠道发布询价公告，明确采购内容、数量、质量要求及报价截止时间。

5.供应商报名与资质审核

供应商按公告要求报名，提交相关资质证明文件。

采购部门对供应商资质进行审核，确保其具备合法经营资格和供货能力。

6.收集报价

采购部门收集各供应商的报价单，确保报价单内容完整、清晰。

7.评审与选择

采购询价领导小组组织评审，综合考虑价格、质量、供货能力、信誉等因素，确定最优供应商。

评审过程需形成书面记录，并由参与人员签字确认。

8.公示结果

将评审结果在学校官网和公告栏进行公示，公示期不少于3个工作日。

9.签订合同

与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务、供货时间、质量标准、付款方式等。

四、质量控制与验收

1.质量标准

制定详细的食材质量标准，确保食材安全、卫生、符合国家相关标准。

2.验收流程

采购部门组织验收小组，对到货食材进行验收。

验收内容包括数量、质量、包装、保质期等，验收记录需详细完整。

3.不合格处理

对验收不合格的食材，立即通知供应商退换货，并记录在案。

情节严重的，取消供应商资格，并追究其责任。

五、资金管理与支付

1.预算管理

采购部门编制采购预算，报财务部门审核。

财务部门根据预算和实际采购情况，严格控制资金使用。

2.付款流程

供应商按合同约定供货后，提交发票和验收单。

采购部门审核无误后，报财务部门申请付款。

财务部门审核通过后，按合同约定支付货款。

六、监督与问责

1.内部监督

监督部门对采购询价全过程进行监督，确保程序合规。

定期对采购活动进行审计，发现问题及时整改。

2.外部监督

接受师生、家长及社会各界的监督，设立投诉举报渠道。

3.问责机制

对违反采购询价管理制度的行为，依法依规追究相关人员的责任。

七、附则

1.制度修订

本制度由采购询价领导小组负责解释和修订。

2.实施日期

本制度自2024年1月1日起实施。