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四川路桥盛通建筑工程有限公司ST-QEO-B-01文件记录控制程序版次/状态:B/0
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文件记录控制程序
1目的
建立规定公司内部文件及外来文件的编写、审核、批准、标识、发放、回收作废及更新和资料审核、分发及更新程序,使公司文件均能得到有效所需的控制,以及记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
2适用范围
适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的所有部门主管及个人。
3职责
3.1技术质量部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理,安全保卫部、物资设备部、人力资源部、经营部、工程管理控制中心为协办部门。
3.2技术质量部负责管理体系文件的编制、发放、更改、控制和管理。
3.3公司各部门、分(子)公司、项目部负责本部门(单位)职责权限范围内的有关管理文件和管理记录的归口管理。
4工作程序
4.1文件、记录的分类、编号
4.1.1文件、记录的分类
4.1.1.1管理体系文件包括:
a)管理手册;
b)管理体系程序文件;
c)与管理体系有关的文件,包括管理性和技术性文件,如质量、环境、职业健康安全管理办法、计划、合同及顾客提供的设计文件等;
d)适用的外来文件。
4.1.1.2记录:是反映过程或活动结果的证据,作为一种特殊文件,主要指管理体系运行方面要求的记录和公司各职能部门、分(子)公司、各项目部施工作业产生的记录。
4.1.2文件、记录编号
4.1.2.1管理手册和程序文件的编号由技术质量部统一制定。
a)管理手册的编号:管理手册的文件编号为ST-QES-A-01,其中:ST为公司代码;QES为质量/环境/职业健康安全标准缩写;A为管理手册;01表示编制文件顺序号。
STQESA01
编制文件顺序号
管理手册编号
质量/环境/职业健康安全标准缩写
四川路桥盛通建筑工程有限公司缩写
手册的章节号格式为:ST-QES-A-01-X,其中“X”即为各章节具体的条款顺序号,如0.1、1.2等。
b)程序文件的编号:程序文件的文件编号为ST-QES-B-01,其中:ST为公司代码;QES为质量/环境/职业健康安全标准缩写;B为程序文件;01表示程序文件顺序号。
STQESB01
程序文件顺序号
程序文件编号
质量/环境/职业健康安全标准缩写
四川路桥盛通建筑工程有限公司缩写
注:01表示第一个程序文件,02表示第二个程序文件,以此类推。
c)作业文件的编号:作业文件的文件编号为ST-QES-C-XX-XX,其中:ST为公司代码;QES为质量/环境/职业健康安全标准缩写;C为作业文件;XX表示公司、分公司、部门代码:XX为作业文件顺序编号
STQESCXXXX
作业文件顺序编号
公司、分公司、部门代码
作业文件编号
质量/环境/职业健康安全标准缩写
四川路桥盛通建筑工程有限公司缩写
分公司的代码分别为:特材分公司-TC。
d)记录的编号:记录的文件编号为ST-QES-J-XX-XX,其中:ST为公司代码;QES为质量/环境/职业健康安全标准缩写;J为记录编号;XX该记录所属程序文件编号;XX表示记录顺序编号。
STQESJXXXX
记录顺序编号
该记录所属程序文件编号
记录文件编号
质量/环境/职业健康安全标准缩写
四川路桥盛通建筑工程有限公司缩写
使用号由使用者按记录产生的顺序依次编号,记录的编号和使用号位于表格的右上方。
4.1.3对受控的管理手册、程序文件和其它管理体系文件,应确保文件清晰、易于识别,文件的更改和修订状态得到标识。
4.2文件的编制、审批、发放
4.2.1管理手册由公司技术质量部组织编写,管理者代表和管理体系领导小组审核,最高管理者批准。技术质量部负责编号、登记发放。
4.2.2管理体系程序文件分别由主管部门负责编写,管
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