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四川路桥盛通建筑工程有限公司ST-QEO-B-01文件记录控制程序版次/状态：B/0

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文件记录控制程序

1目的

建立规定公司内部文件及外来文件的编写、审核、批准、标识、发放、回收作废及更新和资料审核、分发及更新程序，使公司文件均能得到有效所需的控制，以及记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

2适用范围

适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的所有部门主管及个人。

3职责

3.1技术质量部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理，安全保卫部、物资设备部、人力资源部、经营部、工程管理控制中心为协办部门。

3.2技术质量部负责管理体系文件的编制、发放、更改、控制和管理。

3.3公司各部门、分（子）公司、项目部负责本部门（单位）职责权限范围内的有关管理文件和管理记录的归口管理。

4工作程序

4.1文件、记录的分类、编号

4.1.1文件、记录的分类

4.1.1.1管理体系文件包括：

a)管理手册；

b)管理体系程序文件；

c)与管理体系有关的文件，包括管理性和技术性文件，如质量、环境、职业健康安全管理办法、计划、合同及顾客提供的设计文件等；

d)适用的外来文件。

4.1.1.2记录：是反映过程或活动结果的证据，作为一种特殊文件，主要指管理体系运行方面要求的记录和公司各职能部门、分（子）公司、各项目部施工作业产生的记录。

4.1.2文件、记录编号

4.1.2.1管理手册和程序文件的编号由技术质量部统一制定。

a)管理手册的编号：管理手册的文件编号为ST-QES-A-01，其中：ST为公司代码；QES为质量/环境/职业健康安全标准缩写；A为管理手册；01表示编制文件顺序号。

STQESA01

编制文件顺序号

管理手册编号

质量/环境/职业健康安全标准缩写

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手册的章节号格式为：ST-QES-A-01-X，其中“X”即为各章节具体的条款顺序号，如0.1、1.2等。

b)程序文件的编号：程序文件的文件编号为ST-QES-B-01，其中：ST为公司代码；QES为质量/环境/职业健康安全标准缩写；B为程序文件；01表示程序文件顺序号。

STQESB01

程序文件顺序号

程序文件编号

质量/环境/职业健康安全标准缩写

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注：01表示第一个程序文件，02表示第二个程序文件，以此类推。

c)作业文件的编号：作业文件的文件编号为ST-QES-C-XX-XX，其中：ST为公司代码；QES为质量/环境/职业健康安全标准缩写；C为作业文件；XX表示公司、分公司、部门代码：XX为作业文件顺序编号

STQESCXXXX

作业文件顺序编号

公司、分公司、部门代码

作业文件编号

质量/环境/职业健康安全标准缩写

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分公司的代码分别为：特材分公司-TC。

d)记录的编号：记录的文件编号为ST-QES-J-XX-XX，其中：ST为公司代码；QES为质量/环境/职业健康安全标准缩写；J为记录编号；XX该记录所属程序文件编号；XX表示记录顺序编号。

STQESJXXXX

记录顺序编号

该记录所属程序文件编号

记录文件编号

质量/环境/职业健康安全标准缩写

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使用号由使用者按记录产生的顺序依次编号，记录的编号和使用号位于表格的右上方。

4.1.3对受控的管理手册、程序文件和其它管理体系文件，应确保文件清晰、易于识别，文件的更改和修订状态得到标识。

4．2文件的编制、审批、发放

4.2.1管理手册由公司技术质量部组织编写，管理者代表和管理体系领导小组审核，最高管理者批准。技术质量部负责编号、登记发放。

4.2.2管理体系程序文件分别由主管部门负责编写，管