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供应商质量保证制度评审报告

一、评审目的

本次对供应商质量保证制度的评审，旨在全面评估供应商所建立的质量保证体系是否符合公司的采购要求和质量标准，确保供应商能够持续、稳定地提供符合质量要求的产品或服务，降低采购风险，提高供应链的整体质量水平。

二、评审范围

涵盖了[具体供应商名称]的质量保证制度的各个方面，包括但不限于质量方针与目标、质量管理组织架构、质量控制流程、原材料检验、生产过程质量控制、成品检验、不合格品处理、质量改进机制、人员培训与资质管理等。

三、评审方法

1.文件审查：仔细查阅供应商提供的质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等相关文件，评估其质量保证制度的完整性、合理性和可操作性。

2.现场考察：对供应商的生产场所、检验设施、仓储环境等进行实地考察，观察实际的质量控制活动是否与文件规定相符。

3.人员访谈：与供应商的质量管理人员、生产人员、检验人员等进行交流，了解他们对质量保证制度的理解和执行情况。

四、评审结果

1.质量方针与目标：供应商制定了明确的质量方针，强调以客户为中心、持续改进等理念，与公司的质量要求具有一定的契合度。质量目标明确且可量化，涵盖了产品合格率、客户投诉率等关键指标，并分解到各个部门和岗位。然而，部分质量目标的设定缺乏挑战性，与行业先进水平存在一定差距。

2.质量管理组织架构：供应商建立了较为完善的质量管理组织架构，设置了独立的质量部门，配备了相应的质量管理人员。质量部门在质量策划、控制、保证和改进等方面发挥了重要作用。但在部门之间的沟通协调方面存在一些问题，导致部分质量信息传递不及时。

3.质量控制流程：质量控制流程较为清晰，从原材料采购到成品交付的各个环节都制定了相应的质量控制措施。原材料检验严格按照标准进行，对关键原材料的供应商进行了严格的审核和评估。生产过程中设置了多个质量控制点，对关键工序进行了重点监控。成品检验采用了抽检和全检相结合的方式，确保产品质量符合标准。但在部分质量控制环节存在执行不到位的情况，如部分检验记录填写不规范、个别工序的操作不符合作业指导书的要求。

4.不合格品处理：建立了不合格品处理程序，对不合格品的标识、隔离、评审和处置都做出了明确规定。但在实际操作中，存在不合格品处理不及时的情况，导致部分不合格品混入合格品中，增加了质量风险。

5.质量改进机制：供应商建立了质量改进机制，通过内部审核、管理评审、客户反馈等渠道收集质量问题，并采取相应的纠正和预防措施。但质量改进措施的实施效果缺乏有效的跟踪和评估，导致部分质量问题反复出现。

6.人员培训与资质管理：重视人员培训，制定了年度培训计划，对质量管理人员、生产人员、检验人员等进行了相关的质量知识和技能培训。但培训效果评估不够完善，部分员工对质量保证制度的理解和执行能力有待提高。同时，部分关键岗位的人员资质证书过期未及时更新。

五、评审结论

综合来看，[具体供应商名称]的质量保证制度在整体框架上较为完善，但在实际执行过程中存在一些不足之处。供应商需要进一步加强质量保证制度的执行力度，完善质量控制流程，加强不合格品处理的及时性和有效性，提高质量改进措施的实施效果，加强人员培训和资质管理，以确保能够持续、稳定地提供符合质量要求的产品或服务。

六、改进建议

1.质量方针与目标：重新审视质量目标的设定，结合行业先进水平和公司的发展需求，适当提高质量目标的挑战性，并制定详细的目标分解和实施计划。

2.质量管理组织架构：加强部门之间的沟通协调，建立有效的信息传递机制，确保质量信息能够及时、准确地传递到相关部门和人员。

3.质量控制流程：加强对质量控制环节的监督和检查，确保各项质量控制措施得到有效执行。规范检验记录的填写，加强对关键工序的操作培训和监督，确保操作符合作业指导书的要求。

4.不合格品处理：建立不合格品处理的跟踪和反馈机制，确保不合格品能够得到及时、有效的处理。加强对不合格品处理过程的监督，防止不合格品混入合格品中。

5.质量改进机制：完善质量改进措施的跟踪和评估机制，对质量改进措施的实施效果进行定期评估，确保质量问题得到有效解决。建立质量改进的激励机制，鼓励员工积极参与质量改进活动。

6.人员培训与资质管理：加强培训效果评估，采用多种评估方式，如考试、实际操作考核等，确保员工能够掌握相关的质量知识和技能。及时更新关键岗位人员的资质证书，确保人员资质符合要求。