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中国铝业遵义氧化铝有限公司
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文件编号：CHALCO－ZY/CX.AH.03.05——2016
版本号/修改号：A/0
文件标题：环境因素识别与评价管理程序
共8页第1页
1目的
为识别公司活动、产品和服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素，评价出对环境具有或可能具有重大环境影响的因素，制定有效的控制措施，实现对环境因素的科学管理。
2范围
本程序适用于遵义氧化铝公司各部室、二级单位在活动、产品和服务中能控制的和可望施加影响的环境因素的识别和评价活动。
3引用标准
无
4定义/术语
4.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
4.2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.3活动：指人类的生产、生活、管理、经营、销售等的活动。
4.4产品：过程/活动的结果。
4.5服务：组织为满足顾客需要的活动或组织为顾客提供的服务，通常发生在与顾客接触面上。
4.6能够控制：组织自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，如：组织自行设计的产品、生产加工过程、设备的维护、办公活动、后勤生活等。
4.7可望施加影响：组织不能通过行政管理或其他技术手段来加以改变的环境因素，如：产品设计单位、原材料供应商、负责运输贮存的合同方、建筑施工承包方、批发零售商、消费者、废物处理机构、技术服务单位等。
4.8相关方：关注公司的环境或受公司环境绩效影响的个人或团体。
5职责
5.1管理者代表负责环境因素识别、评价与更新工作的领导和组织工作，并对《重要环境因素及控制清单》的确认和批准。
5.2安全环保部负责对环境因素的识别、评价、更新工作的策划、组织、
文件编号：CHALCO－ZY/CX.AH.04.05——2016
版本号/修改号：A/0
文件标题：环境因素识别与评价管理程序
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指导以及审核，对重要环境因素进行汇总，编制《重要环境因素及控制清单》。
5.3各部室、二级单位负责本单位的环境因素的识别、评价、更新，对本单位环境因素的统计、汇总，上报安全环保部备案。
6工作程序
6.1流程图（附录1）
6.2环境因素识别、评价的依据
6.2.1法律法规及其他要求。
6.2.2过去、现在和将来对环境有积极或负面影响。
6.2.3在正常、异常及紧急情况下，可能对环境有积极或负面影响。
6.2.4相关方的要求和对相关方的要求。
6.2.5中国铝业环境价值观。
6.3环境因素识别、评价的范围：
公司的活动、产品和服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素。
6.4环境因素识别、评价的内容：
6.4.1三种时态
6.4.1.1过去－以往遗留的环境问题。
6.4.1.2现在－现有的环境污染和环境问题。
6.4.1.3将来－将来可能产生的环境因素。
6.4.2
6.4.2.1正常－正常生产及运行状态。
6.4.2.2异常－设备开机、停机、检修、停电等状态。
6.4.2.3紧急－意外泄漏、爆炸、雷击、火灾、环境设备的故障。
6.4.3
6.4.3.1大气排放－污染因子的形式有粉尘、烟尘、气溶胶、有毒有害及其他对环境有害的气体。
6.4.3.2水体排放－生活污水与工业废水各类因子的产生和排放。
6.4.3.3废物排放－固体废物、危险和有害废物的产生、收集、运输、处理；生活、办
文件编号：CHALCO－ZY/CX.AH.04.05——2016
版本号/修改号：A/0
文件标题：环境因素识别与评价管理程序
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产生量
（c=1～5）
Ⅰ
大
5
Ⅱ
中
3
Ⅲ
小
1
④评价因子d
发生频率
（d=1～5）
Ⅰ
持续发生
5
Ⅱ
间歇发生（每周一次～每日一次）
4
Ⅲ
（夜间发生或每月一次～每周一次）
3
Ⅳ
（白天发生或每年一次～每月一次）
2
Ⅴ
偶然发生（一年以上一次）
1
⑤评价因子e
法律法规符合情况
（e=1～5）
超标
5
接近标准
3
达标准
1
⑥评价因子f
社会（公众和媒介）的关注程度
（f=1～5）
Ⅰ
强
5
Ⅱ
一般
3
Ⅲ
弱
1
B.对能源、资源的评价：
文件编号：CHALCO－ZY/CX.AH.04.05——2016
版本号/修改号：A/0
文件标题：环境因素识别与评价管理程序
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①评价因子g
万元产值年消耗量
(g=1～5)
Ⅰ
大
5
Ⅱ
中
3
Ⅲ
小
1
②评价因子h
可节约程度
(h=1～5)
Ⅰ
加强管理可明显见效
5
Ⅱ
改造工艺可明显见效
3
Ⅲ
较为节约
1
a.对污染物类及噪声的评价：当a或b或e=5时，或∑≥15时，定为重要环境因素；
其中：∑＝a＋b＋c＋d＋e＋f
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