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业绩考核指标表各部门关键绩效指标设定

部门名称

考核指标

目标值

完成情况

考核权重

评价

销售部

销售额

1000万

30%

客户满意度

90%

20%

新客户数量

100

10%

市场部

品牌知名度

80%

30%

市场占有率

15%

20%

营销活动效果

85%

10%

人力资源部

员工满意度

90%

30%

员工流失率

5%

20%

培训效果

80%

10%

研发部

产品创新率

70%

30%

项目完成率

95%

20%

产品质量

99%

10%

生产部

生产效率

95%

30%

产品合格率

99%

20%

设备故障率

5%

10%

财务部

成本控制率

95%

30%

资金周转率

150%

20%

利润率

10%

10%

物流部

物流时效性

95%

30%

物流成本

90%

20%

客户满意度

90%

10%

表格说明：

表格中各部门的考核指标根据实际需求设定，可根据实际情况进行调整。

目标值、完成情况、考核权重和评价等数据需根据实际情况填写。

表格中的留白部分可用于记录各部门的详细考核数据和分析结果。

部门

关键绩效指标

预期目标

实际完成

权重

评分

备注

销售部门

新客户数量

150

20%

销售额增长率

10%

30%

客户保留率

95%

20%

市场占有率

2.5%

15%

市场部门

品牌知名度

85%

25%

网络曝光度

1500万

20%

市场活动效果

90%

25%

竞品分析准确度

95%

20%

研发部门

产品上市周期

12个月

20%

产品质量合格率

99%

30%

技术创新点数量

5

20%

代码审查通过率

100%

30%

生产部门

生产效率提升

5%

20%

成本降低率

3%

30%

设备故障率

2%

25%

员工满意度

95%

15%

人力资源部门

员工满意度

95%

30%

员工培训覆盖率

100%

25%

员工流失率

5%

20%

员工招聘周期

2周

25%

运营部门

项目上线成功率

100%

30%

数据准确性

99.9%

20%

系统稳定性

99%

25%

客户投诉解决率

95%

25%

表格说明：

表格内容根据不同部门的业务特点设计，可根据实际需求调整。

预期目标和实际完成数据需要定期更新，评分由部门负责人或考核委员会根据实际情况评定。

权重表示各指标在整个考核体系中的重要性。

备注栏用于记录额外的考核信息或特殊情况。

部门名称

指标类别

指标名称

目标值

实际完成

评分

备注

销售部

销售业绩

销售额

1000万

客户关系

客户满意度

90%

市场拓展

新客户数

200

市场份额

市场份额增长率

5%

市场部

品牌建设

品牌知名度

80%

营销活动

营销活动效果

85%

媒体曝光

媒体曝光量

500万

竞争分析

竞争对手分析准确率

95%

研发部

产品开发

产品上市周期

6个月

技术创新

新技术引入数量

3项

质量控制

产品缺陷率

1%

代码审查

代码审查通过率

100%

生产部

生产效率

生产周期缩短

5%

成本控制

生产成本降低率

3%

设备维护

设备故障率

2%

安全生产

安全发生率

0%

人力资源部

人员招聘

员工招聘周期

45天

员工培训

培训覆盖率

100%

员工满意度

员工满意度指数

85分

员工流失率

员工流失率

5%

财务部

资金管理

流动比率

2.0

成本控制

成本节约率

5%

利润率

净利润率

8%

投资回报率

投资回报率

15%

物流部

物流服务

配送准时率

98%

成本控制

物流成本降低率

3%

客户满意度

客户满意度评分

4.5分

安全管理

安全发生率

0%