For企业ISO审核_程序文件.pdf

版本：A/0

受控状态：受控

XXXX软件有限公司

程序文件

（依据GB/T19001-2016IDTISO9001:2015标准）

第A版

编号：XXXX-CX-A-2024

版本号：A/0

审核：

批准：

2024年1月5日发布实施

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版本：A/0

目录

序号文件名称文件编号编写人主控部门

1文件控制程序XXXX-CX-7.5-01综合部

2记录控制程序XXXX-CX-7.5-02综合部

3基础设施和过程环境控制程序XXXX-CX-7.1.3-03综合部

4监视和测量设备控制程序XXXX-CX-7.1.5-04技术部

5人力资源控制程序XXXX-CX-7.2-05综合部

6与顾客沟通过程控制程序XXXX-CX-8.2-06市场部

7产品和服务的设计开发控制程序XXXX-CX-8.3-07技术部

8采购管理控制程序XXXX-CX-8.4-08市场部

9销售和服务提供控制程序XXXX-CX-10.2-09市场部

10产品的服务和放行控制程序XXXX-CX-8.5-10技术部

11软件应用的监视和测量控制程序XXXX-CX-8.6-11综合部

12不合格输出控制程序XXXX-CX-8.7-12综合部

13内部审核控制程序XXXX-CX-9.2-13综合部

14管理评审控制程序XXXX-CX-9.3-14综合部

15不符合与纠正措施控制程序XXXX-CX-10.2-15综合部