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内部文件审核流转记录表

序号

文件编号

文件标题

发文部门

接收部门

接收人

审核人

审核意见

审核日期

流转日期

1X项目实施方案

部门A

部门B

同意20231002

2X年度工作总结

部门B

部门C

赵六

批复20231003

3X合同协议书

部门C

部门D

孙七

周八

核准20231004

表格说明：

序号：依次记录文件审核流转的顺序。

文件编号：文件在单位内部的唯一标识码。

文件文件的名称。

发文部门：文件的原发部门。

接收部门：文件接收的部门。

接收人：接收文件的具体责任人。

审核人：对文件进行审核的具体责任人。

审核意见：审核人的意见，如“同意”、“批复”、“核准”等。

审核日期：审核人完成审核的日期。

流转日期：文件流转至下一环节的日期。

记录序号

文件编号

文件标题

发件部门

接收部门

接收人

审核人

审核状态

审核日期

备注

01

202310101

年度工作计划

部门一

部门二

王女士

李先生

审核中02

202310102

项目风险评估报告

部门二

部门三

刘经理

陈主任

待审核03

202310103

合同修改申请

部门三

部门一

张女士

王主任

审核通过04

202310104

新产品市场分析

部门一

部门四

赵先生

赵女士

待审核05

202310105

年度财务预算

部门四

部门五

刘女士

李先生

审核未通过修改建议

表格说明：

记录序号：按文件流转顺序编号。

文件编号：文件内部识别代码。

文件文件的正式名称。

发件部门：文件的发起部门。

接收部门：文件的接收部门。

接收人：文件的接收负责人。

审核人：负责文件审核的部门人员。

审核状态：记录文件审核的当前状态，如“审核中”、“待审核”、“审核通过”、“审核未通过”等。

审核日期：记录文件审核完成的具体日期。

备注：用于记录任何需要特别关注或备注的事项。

文件编号

文件名称

流转部门

审核人姓名

审核状态

审核意见

审核日期

下一个流转部门

预计完成日期

备注

0001

年度报告

部门A

待审核

部门B0002

项目建议书

部门B

审核中

建议补充数据部门C0003

财务报告

部门C

审核通过

无意见部门D0004

合同修订案

部门D

赵六

待审核

部门A0005

市场调研报告

部门A

孙七

审核未通过

需要更详细数据部门B表格说明：

文件编号：唯一标识文件的编号。

文件名称：文件的标题，简要描述文件内容。

流转部门：文件当前处于哪个部门的审核流程中。

审核人姓名：负责审核该文件的人员姓名。

审核状态：文件审核的当前状态，例如“待审核”、“审核中”、“审核通过”、“审核未通过”。

审核意见：审核人对文件的反馈意见，留白以备填写。

审核日期：文件审核完成的日期。

下一个流转部门：文件审核完成后将流转至的部门。

预计完成日期：文件预计完成审核和流转的日期。

备注：记录任何需要特别指出的信息或说明。