2024医院采购管理内控制度范文.docx

2024医院采购管理内控制度范文

为了加强医院采购管理，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，保障医院各项工作的顺利开展，根据国家相关法律法规和医院实际情况，制定本采购管理内控制度。

采购预算管理

医院应建立健全采购预算编制、审批、执行、调整和绩效评价等管理制度。每年末，各使用部门结合下一年度工作安排和发展规划，详细、准确地提出本部门的采购需求，明确采购项目的名称、数量、规格型号、技术参数、预算金额等内容。采购管理部门对各部门提交的采购需求进行汇总、审核和平衡，综合考虑医院的资金状况、业务需求和发展战略，编制年度采购预算草案。年度采购预算草案需经医院预算管理委员会审议通过，并报医院决策层批准后执行。

在预算执行过程中，严格按照批准的采购预算安排采购项目。对于未列入预算的采购项目，原则上不予安排采购。如因特殊情况确需增加采购项目或调整预算金额的，需由使用部门提出书面申请，详细说明调整的原因、内容和金额，经采购管理部门审核，报医院预算管理委员会和决策层审批后方可执行。

定期对采购预算的执行情况进行分析和评估，及时发现预算执行过程中存在的问题，并采取相应的措施加以解决。同时，将采购预算执行情况纳入部门和个人的绩效考核范围，提高预算执行的严肃性和有效性。

采购申请与审批

各使用部门需要进行采购时，应填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、数量、规格型号、技术参数、用途、预算金额等内容，并由部门负责人签字确认。采购申请表需附上相关的技术要求、图纸、样品等资料，以便采购管理部门进行审核和选型。

采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、合理性、可行性进行审核。审核内容包括采购项目是否符合医院的发展规划和业务需求，是否在预算范围内，技术参数是否明确合理，是否存在重复采购等情况。对于重大采购项目或技术复杂的采购项目，采购管理部门应组织相关专家进行论证和评审，确保采购项目的科学性和合理性。

采购申请审核通过后，根据采购金额和采购方式的不同，按照医院的审批权限进行审批。对于小额采购项目，由采购管理部门负责人审批；对于较大金额的采购项目，需报分管副院长审批；对于重大采购项目，需经医院院长办公会或党委会审议批准。未经审批的采购申请，采购管理部门不得组织采购。

供应商管理

建立供应商评估和准入制度，对供应商的资质、信誉、财务状况、生产能力、产品质量、售后服务等方面进行综合评估。通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，选择符合医院要求的供应商，并建立供应商档案，记录供应商的基本信息、交易记录、评价结果等内容。

定期对供应商进行考核和评价，根据供应商的交货质量、交货期、售后服务等情况，对供应商进行打分和排名。对于表现优秀的供应商，给予优先合作、增加采购份额等奖励；对于表现不佳的供应商，给予警告、减少采购份额、终止合作等处罚。

与供应商签订详细、明确的采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购商品或服务的名称、数量、规格型号、质量标准、价格、交货期、交货地点、付款方式、售后服务等内容。合同签订前，应经医院法务部门或法律顾问审核，确保合同的合法性和有效性。

采购方式选择

根据采购项目的性质、金额、数量等因素，选择合适的采购方式。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。

达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标应按照国家相关法律法规和医院的规定，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。严格按照评标标准和程序进行评标，确定中标供应商。

对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在供应商可供选择的采购项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的采购项目，可以采用邀请招标方式进行采购。邀请招标应向三家以上符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书。

符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式进行采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判应遵循相关的程序和要求，确定成交供应商。

符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式进行采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购应严格按照规定的程序进行审批和采购。

采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式进行采购。询价应向三家