生产过程控制管理制度.docx

?一、目的

本制度旨在规范公司生产过程的各项控制活动，确保产品质量稳定、生产效率提升、生产成本可控，满足客户需求，实现公司的生产经营目标。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有产品的生产过程控制管理。

三、职责分工

生产部门

1.负责制定生产计划，合理安排生产任务，确保生产活动有序进行。

2.组织生产人员按照操作规程进行生产操作，保证产品质量和生产效率。

3.对生产设备进行日常维护和管理，确保设备正常运行。

4.负责生产现场的5S管理，保持生产环境整洁、有序。

质量部门

1.制定产品质量检验标准和检验流程，对原材料、半成品和成品进行检验和试验。

2.对生产过程中的质量问题进行监控和分析，及时提出改进措施并跟踪验证。

3.负责不合格品的评审和处置，防止不合格品流入下道工序或交付客户。

技术部门

1.提供产品设计图纸、工艺文件等技术资料，确保生产依据准确的技术要求进行。

2.对生产过程中的技术问题进行指导和解决，参与工艺改进和优化工作。

采购部门

1.负责原材料、零部件等物资的采购工作，确保所采购物资符合质量要求。

2.与供应商保持良好沟通，及时处理物资供应过程中的问题。

设备管理部门

1.制定设备管理制度和维护保养计划，定期对设备进行维护、保养和检修。

2.负责设备的安装、调试、验收等工作，确保设备正常投入使用。

3.对设备操作人员进行培训，指导其正确操作设备。

四、生产计划控制

生产计划的制定

1.销售部门应根据市场需求预测、客户订单等信息，定期向生产部门提供销售订单和销售预测数据。

2.生产部门结合销售订单和销售预测，考虑库存水平、生产能力等因素，制定月度、周度生产计划。生产计划应明确产品品种、数量、生产时间、交货期等内容。

3.生产计划制定后，应经生产部门负责人审核，报公司主管领导批准后执行。

生产计划的执行与调整

1.生产部门按照批准的生产计划组织生产，合理安排生产人员、设备和物料，确保生产任务按时完成。

2.在生产过程中，如因客户订单变更、设备故障、原材料短缺等原因影响生产计划的执行，生产部门应及时填写《生产计划调整申请表》，详细说明调整原因、调整内容和预计影响，并报公司主管领导审批。

3.经批准的生产计划调整申请，生产部门应及时组织实施，并将调整情况通知相关部门，如销售部门、采购部门等。

五、物料控制

物料需求计划的制定

1.生产部门根据生产计划，结合产品BOM（物料清单），制定物料需求计划。物料需求计划应明确原材料、零部件等物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。

2.物料需求计划制定后，应经生产部门负责人审核，报采购部门。

物料采购

1.采购部门根据生产部门提供的物料需求计划，及时与供应商签订采购合同，确保物料按时、按质、按量供应。

2.采购部门应建立供应商评估和管理机制，定期对供应商进行评估，确保所采购物资的质量稳定可靠。

3.对于紧急采购的物资，采购部门应在确保质量的前提下，尽快完成采购任务，并及时通知生产部门。

物料入库与存储

1.采购的物料到货后，仓库管理人员应按照采购合同和送货单进行验收，核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等信息。

2.经检验合格的物料，仓库管理人员应办理入库手续，填写《入库单》，并按照规定的存储方式进行存放。

3.仓库应建立库存管理制度，定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。对于库存积压物资，应及时通知相关部门进行处理。

物料发放

1.生产部门根据生产计划和实际生产需求，填写《领料单》，到仓库领取所需物料。

2.仓库管理人员应按照《领料单》的要求发放物料，并在《领料单》上签字确认。

3.物料发放应遵循先进先出的原则，确保物料的质量不受影响。

六、生产过程质量控制

首件检验

1.在每批产品生产开始时，操作人员应按照工艺文件和操作规程进行首件加工。

2.首件加工完成后，操作人员应将首件产品提交质量检验人员进行检验。质量检验人员应按照产品质量检验标准对首件产品进行全面检验，包括外观、尺寸、性能等方面。

3.经首件检验合格的产品，质量检验人员应在首件产品上加盖首件合格印章，并填写《首件检验记录》。首件检验记录应包括产品型号、批次、首件加工时间、检验项目、检验结果等信息。

4.首件检验不合格的产品，质量检验人员应及时通知操作人员进行整改，直至首件检验合格为止