用户信息安全管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为保障公司用户信息的安全性、完整性和保密性，防止用户信息泄露、篡改或丢失，特制定本管理制度。本制度适用于公司内部所有涉及用户信息处理的部门、岗位及人员，以及与公司有业务往来的合作伙伴、供应商等相关第三方。

2.适用范围

本制度所指用户信息包括但不限于用户的个人基本信息（如姓名、性别、年龄、联系方式等）、账户信息（如账号、密码、支付信息等）、交易记录、行为数据、偏好设置等各类与用户相关的数据。

二、信息安全管理职责

1.信息安全管理委员会

-负责制定公司信息安全战略和方针，审批重大信息安全决策和方案。

-定期审议公司信息安全状况，协调解决信息安全管理工作中的重大问题。

2.信息安全管理部门

-负责制定和完善公司信息安全管理制度、流程和规范，并监督执行。

-组织开展信息安全培训、教育和宣传活动，提高全体员工的信息安全意识。

-负责信息系统安全防护体系的建设、维护和管理，包括网络安全、数据安全、应用安全等方面。

-定期进行信息安全风险评估和漏洞扫描，及时发现并处理安全隐患。

-负责对信息安全事件进行应急响应和处理，分析事件原因，总结经验教训，提出改进措施。

3.各部门负责人

-为本部门信息安全管理的第一责任人，负责组织实施本部门的信息安全管理工作。

-确保本部门员工了解并遵守公司信息安全管理制度，对员工进行信息安全培训和教育。

-配合信息安全管理部门开展信息安全检查、风险评估等工作，及时整改本部门存在的信息安全问题。

-负责本部门用户信息的合理使用和保护，严禁违规泄露、滥用用户信息。

4.员工个人

-严格遵守公司信息安全管理制度，保护用户信息安全。

-妥善保管个人账号和密码，不随意透露给他人。

-在工作中正确使用和处理用户信息，不得私自留存、复制、传播用户信息。

-发现信息安全问题及时报告上级领导或信息安全管理部门。

三、用户信息收集与获取

1.合法合规原则

-在收集用户信息前，应明确告知用户收集的目的、范围、方式及用途，并获得用户的明确同意。收集过程应符合法律法规要求，不得采取欺诈、诱导等不正当手段获取用户信息。

-确保从合法渠道获取用户信息，如通过用户主动注册、业务办理等正常流程收集信息，避免非法获取或购买用户信息。

2.最小化原则

-根据业务需要，仅收集必要的用户信息，避免过度收集。明确所需信息的类型和数量，确保收集的信息与提供的服务直接相关且必要。

-在满足业务功能的前提下，尽量简化信息收集流程，减少用户负担。

3.信息收集流程

-对于通过网站、移动应用等渠道收集用户信息的，应在显著位置展示隐私政策，详细说明信息收集规则，并提供用户同意的明确方式（如勾选同意框、点击同意按钮等）。

-业务部门在开展涉及用户信息收集的业务活动时，应填写《用户信息收集申请表》，明确收集信息的目的、范围、方式、使用期限等内容，提交信息安全管理部门审核。

-信息安全管理部门对申请表进行审核，确保收集行为符合法律法规和公司信息安全政策要求。审核通过后，业务部门方可按照规定的流程和方式收集用户信息。

四、用户信息存储与保管

1.存储设备与环境

-根据用户信息的敏感程度和存储要求，选择合适的存储设备和存储环境。对于重要和敏感的用户信息，应采用加密存储、异地备份等措施，确保信息的安全性和可靠性。

-存储设备应定期进行维护和检查，确保硬件设施正常运行，防止因设备故障导致用户信息丢失。

-存储环境应具备防火、防潮、防盗、防雷等安全防护措施，保障信息存储的物理安全。

2.访问控制

-建立严格的用户信息存储访问控制机制，对不同级别的人员设置不同的访问权限。只有经过授权的人员才能访问特定类型和级别的用户信息。

-对存储用户信息的系统和数据库，应设置用户认证和身份验证机制，采用强密码策略，并定期更换密码。

-记录和审计用户对存储信息的访问操作，包括访问时间、访问人员、访问内容等，以便及时发现和追溯异常访问行为。

3.信息分类与分级管理

-根据用户信息的敏感程度、影响范围等因素，对用户信息进行分类和分级管理。例如，可分为一般信息、敏感信息、核心敏感信息等不同级别。

-针对不同级别的用户信息，制定相应的存储和保管策略，采