仓库内部稽核表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

核對表

企划仓储稽核表

稽核项目

系统要求

实际状况

改善措施

改善日期

改善方式

效果确认

帐物一致

1.实物=TIPTOP（出入库）=手帐

2.料帐记录完整,清晰

3.库存信息反馈及时正确

单据管控

1.凭单作业,料帐一致

2.单据整理及时,保存良好,具追索性

3.单据填写正确确认

区域管制

1.不良品/待处理/良品区隔清晰

2.物以类聚,定位明确

3.区域(储位)标示正确

质量确保

1.库存重验切实进行

2.限制使用批区隔管理,标识清晰

3.销退品/不良品退库区隔管制

先入先出

1.熟知先入先出系统,切实执行

2.无先入后出之迹象

7S

1.整理,整顿,清洁状态良好

2.无BOX倾斜,混放,混料现象

3.包装符合规范

安全管制

1.使用适当器械搬运

2.安全操作仓储器械

3.门禁措施切实

4.消防措施符合规范

标示

1.实施广告牌管理

2.标签齐全,料号数量标示正确

3.零数箱标识清晰

盘点

1.异动料号执行日盘点

2.周月盘点切实执行且记录完整

特别管控措施(危化品仓库)

1.温湿度确实管制且记录

2.物品储放符合安全规定

3.环保标识齐备

4.通风.干燥状况良好

5.危机处理措施确实

备注:此表使用时机:1.配合客户稽核及公司质量认証之事前检讨作业;2.检讨内部质量系统之稳定与确实

稽核人:

被稽核主管:

被稽核人: