设备设施风险评估表.xlsxVIP

XXX食品集团有限公司

设备设施风险识别表

序号 风险项目 分析 采取的对策 风险控制主要责任部门 备注

（主要存在风险设备及数量）

风险描述 可能性 影响 严重程度

1 设备选型 所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，成本增加。 较小可能 较小影响 低 与公司生产部门充分沟通，结合生产工艺需要，制定出所购设备的规格、性能、安全、功能各项技术指标，同时也要结合市场，选择运行经济、技术合理、安全可靠、声誉较好的设备供应商。

设备安环部、生产部门 暂无设备存在此类风险

2 设备、配件采购 1、因市场价格波动分析判断失误，询价方法不当等，造成采购价格偏高，存货不足、滞库等；

2、因程序缺失，人员主观过错，监督不到位等，造成采购成本增加损失；

3、物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效满足企业运营发展的需求；

4、申购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失、资源浪费或舞弊现象发生；

5、供应商选择失误，或验收把关失误，造成设备配件不能正常使用；

6、供应商选择不当，指定或变相指定供应商，给企业造成经济损失，滋生腐败；

7、因供应商原因、运输原因等，导致计划外供应中断；

8、采购数量控制不当，造成库存结构不合理，储备资金占用大； 较小可能 较小影响 低 1、结合生产实际情况，认真做好各台设备的具体运行情况和技术交流工作

2、提前整理和准备所需的设备和配件采购方案

3、寻找合适的设备厂家，同时进行货比三家。

设备安环部、采购部门

3 设备安装 1、吊装伤害；2、人身伤害；3、高处坠落；4、设备损坏。 较小可能 较小影响 低 1）起重吊装、拆卸设备时的现场指挥要专人负责，统一指挥，信号明确，不得随意发号指令。2）高处作业应系好安全带，工具应拴好保险绳，零配件应装在工具袋内，工具、零配件不得上抛下扔，高处作业的正下方及其附近不得有人交叉作业、停留和通过。

设备安环部

4 设备验收 1.在数量上缺斤少两；在质量上鱼目混珠，以次充好；

2.在品种规格上货不对路，不合规定要求；在价格上发生差异等等。 较小可能 较小影响 低 验收时需要专业人员进行，必要时到计量单位和鉴定机构进行鉴定，保证设备能安全、可靠、经济运行。 生产部门

5 设备操作及运行

1、部分设备在生产运行中存在着连锁装置、设备原件失灵，安全附件失效，安全防护装置不到位、电气绝缘老化漏(触）电、机械伤害、物体打击、机械缠绕、防雷接地不良等危险因素；2、设备操作过程存在着很多风险因素，不完善的风险识别措施会导致严重的安全生产事故。 较小可能 较小影响 低 1在设备使用时，应确保电源线中的地线接地良好，请勿使用两芯插头确保设备的输入电源为220V50Hz的交流电。

2、机器内有交流220V高压部件，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险。

3、不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

4、设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏机器。

5、阴雨、潮湿天气在长时间不使用时，应关闭设备电源总闸。

6.制定安全操作规程，上岗需完成培训，并有人进行检查及监管。

7.健全安全应急预案。

设备安环部、生产部门

6 设备维修、改造 1、设备吊运过程中发生的机械伤害、物体打击事故。

2、设备检修中发生的机械伤害、触电事故。3、违章操作。