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2024医院药品采购内控管理制度

为加强医院药品采购的内部控制与管理，规范药品采购行为，保障药品质量与供应，控制药品采购成本，防范采购风险，结合医院实际情况，特制定本药品采购内控管理制度。

采购计划管理

药品采购计划是药品采购工作的基础，科学合理的采购计划有助于保障药品的及时供应和合理库存。临床科室根据患者治疗需求、本科室业务开展情况及药品使用规律，每月末制定下月药品采购计划。计划应详细列出药品名称、剂型、规格、数量等信息，并由科室负责人审核签字。药学部门对临床科室提交的采购计划进行汇总和审核。审核内容包括药品的合理性、必要性、库存情况等。对于不合理的采购计划，及时与临床科室沟通并进行调整。审核通过后的采购计划由药学部门负责人签字确认。医院采购管理委员会定期召开会议，对药学部门提交的采购计划进行审议。采购管理委员会根据医院的整体运营情况、药品使用趋势等因素，对采购计划进行综合评估和调整，确保采购计划符合医院的实际需求。采购计划经采购管理委员会批准后，由药学部门负责执行。

供应商选择与评估

选择优质的供应商是保证药品质量的关键环节，同时定期对供应商进行评估有助于维持稳定的供应关系。医院建立严格的供应商准入制度，对供应商的资质进行严格审核。审核内容包括供应商的营业执照、药品经营许可证、药品生产许可证、GSP或GMP认证证书等。只有具备合法资质的供应商才能进入医院的供应商候选名单。医院对进入候选名单的供应商进行实地考察，了解其生产、经营状况，包括生产环境、质量控制体系、物流配送能力等。考察结束后，考察人员撰写考察报告，对供应商的综合实力进行评价。根据资质审核和实地考察结果，医院建立合格供应商名录。只有列入合格供应商名录的供应商才能参与医院的药品采购活动。医院定期对供应商进行评估，评估内容包括药品质量、供应及时性、售后服务、价格等方面。评估周期为每半年一次，由药学部门、质量管理部门、财务部门等相关部门组成评估小组进行评估。根据评估结果，对供应商进行分级管理。对于表现优秀的供应商，给予优先合作、增加采购量等奖励；对于表现不佳的供应商，进行警告、减少采购量等处理；对于严重违反规定或无法满足医院需求的供应商，从合格供应商名录中剔除。

采购流程控制

规范的采购流程是保证药品采购合规、透明的重要保障。药学部门根据批准的采购计划，从合格供应商名录中选择合适的供应商，并向其发出采购订单。采购订单应明确药品名称、剂型、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等信息。供应商在收到采购订单后，应在规定时间内确认订单内容，并按照订单要求组织药品供应。药品到货时，仓库管理人员应严格按照采购订单和质量标准进行验收。验收内容包括药品的数量、规格、剂型、外观、包装、标签、说明书等。同时，应检查药品的质量检验报告、合格证等相关文件。对于不符合要求的药品，应及时与供应商联系，办理退货或换货手续。验收合格的药品应及时办理入库手续，仓库管理人员应按照药品的储存要求进行分类存放，并做好库存记录。财务部门在收到采购发票和入库单后，对发票的真实性、合法性、准确性进行审核。审核内容包括发票的开具日期、药品名称、规格、数量、价格、金额等是否与采购订单和入库单一致。审核通过后，按照医院的财务管理制度进行付款结算。

采购合同管理

采购合同是明确医院与供应商权利义务的重要法律文件，加强合同管理有助于保障双方的合法权益。医院与供应商签订采购合同前，应仔细审查合同条款，确保合同内容符合法律法规和医院的要求。合同条款应包括药品名称、剂型、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同应由医院法定代表人或其授权代表与供应商签订，并加盖双方公章。合同签订后，应及时将合同副本分发至相关部门，如药学部门、财务部门、质量管理部门等，以便各部门按照合同要求履行职责。医院建立合同档案管理制度，对采购合同进行统一编号、归档保存。合同档案应包括合同文本、补充协议、变更协议等相关文件。在合同履行过程中，如发生变更或解除合同的情况，应按照法律法规和合同约定的程序办理相关手续，并及时更新合同档案。

药品质量控制

药品质量直接关系到患者的用药安全，加强药品质量控制是医院药品采购管理的核心工作。医院建立药品质量管理制度，明确质量管理部门的职责和工作流程。质量管理部门应定期对药品采购、验收、储存、养护等环节进行质量检查，确保药品质量符合规定要求。药品采购过程中，应严格执行药品质量标准，优先采购通过GMP或GSP认证企业生产或经营的药品。同时，应要求供应商提供药品的质量检验报告、合格证等相关文件，确保所采购的药品质量可靠。药品入库时，仓库管理人员应按照质量验收标准进行严格验收。对于需要进行检验的药品，应及时送检验部门进行检验。检验合格的药品方可办理入库手续；检验不合格的药品，应及时与