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整改情况全面总结报告
目录
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1报告目的与背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（1）整改的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（2）整改目标概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2报告范围与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（1）整改项目概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
（2）数据收集与分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、整改前的状况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1问题识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（1）主要问题点梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（2）问题影响评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2现有流程和制度评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（1）流程和制度现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（2）存在的问题及不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
三、整改措施实施过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1整改方案设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（1）整改目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
（2）整改方案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2整改措施执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（1）整改任务分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（2）整改进度管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3监督与评估机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（1）监督机制的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（2）评估体系的建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
四、整改成果与效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.1整改成效总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（1）已完成整改任务的回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（2）未完成整改任务的原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.2成效评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（1）整改前后对比分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（2）关键指标变化情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.3案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（1）成功整改的案例展示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（2）失败案例的教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
五、存在问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.1当前存在的主要问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（1）整改不彻底的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（2）新问题的产生．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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